同學(xué)你好 你賬上計提的工資金額是多少就按照多少申報 是按照應(yīng)發(fā)工資申報的
老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個稅累計數(shù)是163萬,稅務(wù)的說我少報了,但我看了都報了個稅的,我也不知道錯在哪里,也解釋不出來,老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
老師,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在有兩個風(fēng)險點,但是我看了,確實納稅調(diào)整明細表中其他為0確實沒數(shù)據(jù),所以是0。但是這個風(fēng)險點我有點看不明白,數(shù)據(jù)我再看了一遍應(yīng)該是這樣的呀,我不知道哪里出錯了,折舊我也是按四年計算,老師我發(fā)圖片,你幫我看看。郭老師
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務(wù)報表,但是企業(yè)所得稅申報表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
郭老師您好,稅務(wù)局說申報表有點問題提示,說可能是利潤表和所得稅申報表哪里不對,我看了一下利潤表和所得稅申報表上的數(shù)據(jù)也是一樣的,不知道問題會出在哪里呢
圖一題目的變動成本率30天和60天的都不一樣。 為什么圖二的變動成本率30天和60天的可以用同一個變動成本率?60天的變動成本率可以直接用30天的?
銀行承兌匯票是隨便可以找個銀行就可以承兌么?還是公司常年有這家銀行的流水且賬戶里有余額,公司就可以出票一張該銀行的匯票。是這樣的么?
商業(yè)承兌匯票, 出票人和承兌人之間的關(guān)系? 圖片上a公司為啥成為出票人的承兌人? 出票人可以隨便找個公司承兌那不現(xiàn)實吧? 如果按照圖片的意思就是可以隨便找個承兌。 如果a不愿意承兌,那出票豈不是騙子么?
老師我對這道題我感覺還是理解不到位,沒搞明白參與和非參與的意思,幫我理解一下這道題,謝謝
票據(jù)債務(wù)人不得以自己與持票人前手之間的抗辯事由對抗該持票人,圖中哪個是票據(jù)債務(wù)人和持票人前手、持票人。
企業(yè)支付給外請個人勞務(wù)費 雙方需要交哪些稅 提供哪些資料
我總監(jiān)女兒考上好大學(xué)??偙O(jiān)在財務(wù)群說要回老家辦升學(xué)宴,我要不要包紅包啊
請教一個問題:如果老企業(yè),28年1月增資100萬,那這100萬是不是也要2029.6.30號前到位呢
如何知道一個企業(yè)的毛利率(就是成本和收入那個利率)親是否合理,一般有行業(yè)規(guī)定嗎,這個知識點比較模糊,想學(xué)習(xí)一下,外賬好像用的挺多
老師+(1600-1200)沒看懂啥意思?
我實際計提的是167萬,發(fā)放的是147萬,
那你就是按照167萬計提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費用的工資算是重復(fù)入費用嗎?
同學(xué)你好 對的 重復(fù)入費用
老師你看下我這樣解釋說的通不,賬載金額184萬應(yīng)改為167萬,個稅申報累計數(shù)也是167萬,實際發(fā)放的147萬,還有20萬未發(fā)放。個稅都是報了的。稅務(wù)的要喊我把實際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬,他說我重復(fù)記研發(fā)費用工資了。
計入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計提工資了
沒有另外計提
同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復(fù)記了,但我看了沒有,他說我個稅申報是163萬,我實際發(fā)放147萬,要喊我在實際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費用的工資
同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減