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老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個(gè)稅累計(jì)數(shù)是163萬,稅務(wù)的說我少報(bào)了,但我看了都報(bào)了個(gè)稅的,我也不知道錯(cuò)在哪里,也解釋不出來,老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎

老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個(gè)稅累計(jì)數(shù)是163萬,稅務(wù)的說我少報(bào)了,但我看了都報(bào)了個(gè)稅的,我也不知道錯(cuò)在哪里,也解釋不出來,老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個(gè)稅累計(jì)數(shù)是163萬,稅務(wù)的說我少報(bào)了,但我看了都報(bào)了個(gè)稅的,我也不知道錯(cuò)在哪里,也解釋不出來,老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
2023-04-18 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-18 08:53

同學(xué)你好 你賬上計(jì)提的工資金額是多少就按照多少申報(bào) 是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的

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快賬用戶4082 追問 2023-04-18 08:55

我實(shí)際計(jì)提的是167萬,發(fā)放的是147萬,

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齊紅老師 解答 2023-04-18 08:55

那你就是按照167萬計(jì)提呀

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快賬用戶4082 追問 2023-04-18 09:09

老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎?

老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎?
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎?
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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:19

同學(xué)你好 對(duì)的 重復(fù)入費(fèi)用

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快賬用戶4082 追問 2023-04-18 09:28

老師你看下我這樣解釋說的通不,賬載金額184萬應(yīng)改為167萬,個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù)也是167萬,實(shí)際發(fā)放的147萬,還有20萬未發(fā)放。個(gè)稅都是報(bào)了的。稅務(wù)的要喊我把實(shí)際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬,他說我重復(fù)記研發(fā)費(fèi)用工資了。

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:36

計(jì)入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計(jì)提工資了

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快賬用戶4082 追問 2023-04-18 09:37

沒有另外計(jì)提

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:40

同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來

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快賬用戶4082 追問 2023-04-18 09:43

他說我重復(fù)記了,但我看了沒有,他說我個(gè)稅申報(bào)是163萬,我實(shí)際發(fā)放147萬,要喊我在實(shí)際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費(fèi)用的工資

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齊紅老師 解答 2023-04-18 09:52

同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減

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同學(xué)你好 你賬上計(jì)提的工資金額是多少就按照多少申報(bào) 是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的
2023-04-18
你看提示哦,主表2%2B3等于附表一的那些公式,你看提示
2020-08-12
只填寫利潤總額這個(gè)本年累計(jì)數(shù)等于企業(yè)所得稅申報(bào)表上面利潤總額? ???資產(chǎn)總額1季度=3月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額年初數(shù)和期末數(shù)?? 2季度季初=1季度季末,2季度季末=6月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)? 。3季度季初=2季度期末,3季度季末=2020.9月資產(chǎn)負(fù)債表上面資產(chǎn)總額期末數(shù)??
2020-10-22
你好,這里填寫的是一到六月份的累計(jì)。
2022-07-10
你好,具體的這個(gè)營業(yè)外支出是什么業(yè)務(wù)?
2025-01-09
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