老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算，第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我的個稅累計數(shù)是163萬，稅務(wù)的說我少報了，但我看了都報了個稅的，我也不知道錯在哪里，也解釋不出來，老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
同學(xué)你好 你賬上計提的工資金額是多少就按照多少申報 是按照應(yīng)發(fā)工資申報的
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老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算，第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我的個稅累計數(shù)是163萬，稅務(wù)的說我少報了，但我看了都報了個稅的，我也不知道錯在哪里，也解釋不出來，老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
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老師，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在有兩個風(fēng)險點，但是我看了，確實納稅調(diào)整明細表中其他為0確實沒數(shù)據(jù)，所以是0。但是這個風(fēng)險點我有點看不明白，數(shù)據(jù)我再看了一遍應(yīng)該是這樣的呀，我不知道哪里出錯了，折舊我也是按四年計算，老師我發(fā)圖片，你幫我看看。郭老師
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財務(wù)報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務(wù)報表，但是企業(yè)所得稅申報表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財務(wù)報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務(wù)報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計數(shù)是錯誤的，季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對
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郭老師您好，稅務(wù)局說申報表有點問題提示，說可能是利潤表和所得稅申報表哪里不對，我看了一下利潤表和所得稅申報表上的數(shù)據(jù)也是一樣的，不知道問題會出在哪里呢
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我實際計提的是167萬，發(fā)放的是147萬，
那你就是按照167萬計提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費用的工資算是重復(fù)入費用嗎？
同學(xué)你好 對的 重復(fù)入費用
老師你看下我這樣解釋說的通不，賬載金額184萬應(yīng)改為167萬，個稅申報累計數(shù)也是167萬，實際發(fā)放的147萬，還有20萬未發(fā)放。個稅都是報了的。稅務(wù)的要喊我把實際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬，他說我重復(fù)記研發(fā)費用工資了。
計入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計提工資了
沒有另外計提
同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復(fù)記了，但我看了沒有，他說我個稅申報是163萬，我實際發(fā)放147萬，要喊我在實際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費用的工資
同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減