同學(xué)你好 你賬上計(jì)提的工資金額是多少就按照多少申報(bào) 是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的
老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個(gè)稅累計(jì)數(shù)是163萬,稅務(wù)的說我少報(bào)了,但我看了都報(bào)了個(gè)稅的,我也不知道錯(cuò)在哪里,也解釋不出來,老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
老師,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在有兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),但是我看了,確實(shí)納稅調(diào)整明細(xì)表中其他為0確實(shí)沒數(shù)據(jù),所以是0。但是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)我有點(diǎn)看不明白,數(shù)據(jù)我再看了一遍應(yīng)該是這樣的呀,我不知道哪里出錯(cuò)了,折舊我也是按四年計(jì)算,老師我發(fā)圖片,你幫我看看。郭老師
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導(dǎo),把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營業(yè)外支出這個(gè)417萬,我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了,這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營業(yè)外支出這個(gè)科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個(gè)科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的,季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯(cuò)誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報(bào)表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對(duì)
郭老師您好,稅務(wù)局說申報(bào)表有點(diǎn)問題提示,說可能是利潤表和所得稅申報(bào)表哪里不對(duì),我看了一下利潤表和所得稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)也是一樣的,不知道問題會(huì)出在哪里呢
老師,我們公司是一般納稅人,我們公司買了需要拆除的鍋爐,他們給我們開票是3%,之后再整體轉(zhuǎn)售,我們開發(fā)票稅率是多少
房屋裝修改擴(kuò)建房產(chǎn)原值發(fā)生變化,從什么時(shí)候開始按新的房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅
老師,苗木長大了,賣不出去了是不是要給它轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呢
公司購買車子,是貸款購買的,分期還款,這一般怎么做賬務(wù)處理,每月支付的利息費(fèi)用怎么做賬,這種利息費(fèi)能開發(fā)票嗎
對(duì)方是個(gè)體戶 收款是個(gè)人賬戶 這樣是可以的嗎我們是公賬轉(zhuǎn)過去
老師之前開票,單價(jià)開錯(cuò)了,導(dǎo)致開少了,在不紅沖的情況下,該怎么把這差額開出來
老師,請(qǐng)問一下,因公司買賣二手車價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià),現(xiàn)稅務(wù)要求補(bǔ)上稅款和滯納金,這個(gè)是怎么個(gè)操作?能詳細(xì)說說嗎?
老師,建筑業(yè)發(fā)生的成本費(fèi)用,做分錄的時(shí)候,要不要在成本費(fèi)用類科目下設(shè)置每個(gè)工程名稱?比如:管理費(fèi)用-xxx工程-工資(辦公費(fèi))等。這么做對(duì)不對(duì)的?
我是一家養(yǎng)老院,收到了財(cái)政補(bǔ)貼款項(xiàng)100元,請(qǐng)問做在哪個(gè)科目?分錄怎么寫?
老師好,我單位是國企,是一般納稅人?,F(xiàn)在想開個(gè)文具店,因?yàn)槭瞧髽I(yè),交增值稅比較多,能不能投資一個(gè)個(gè)單位職工,成立個(gè)體戶?最后只分利潤?
我實(shí)際計(jì)提的是167萬,發(fā)放的是147萬,
那你就是按照167萬計(jì)提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎?
同學(xué)你好 對(duì)的 重復(fù)入費(fèi)用
老師你看下我這樣解釋說的通不,賬載金額184萬應(yīng)改為167萬,個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù)也是167萬,實(shí)際發(fā)放的147萬,還有20萬未發(fā)放。個(gè)稅都是報(bào)了的。稅務(wù)的要喊我把實(shí)際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬,他說我重復(fù)記研發(fā)費(fèi)用工資了。
計(jì)入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計(jì)提工資了
沒有另外計(jì)提
同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復(fù)記了,但我看了沒有,他說我個(gè)稅申報(bào)是163萬,我實(shí)際發(fā)放147萬,要喊我在實(shí)際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費(fèi)用的工資
同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減