老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算，第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我的個(gè)稅累計(jì)數(shù)是163萬，稅務(wù)的說我少報(bào)了，但我看了都報(bào)了個(gè)稅的，我也不知道錯(cuò)在哪里，也解釋不出來，老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
同學(xué)你好 你賬上計(jì)提的工資金額是多少就按照多少申報(bào) 是按照應(yīng)發(fā)工資申報(bào)的
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老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算，第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，我的個(gè)稅累計(jì)數(shù)是163萬，稅務(wù)的說我少報(bào)了，但我看了都報(bào)了個(gè)稅的，我也不知道錯(cuò)在哪里，也解釋不出來，老師能指導(dǎo)指導(dǎo)嗎
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老師，我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳，現(xiàn)在有兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，但是我看了，確實(shí)納稅調(diào)整明細(xì)表中其他為0確實(shí)沒數(shù)據(jù)，所以是0。但是這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)我有點(diǎn)看不明白，數(shù)據(jù)我再看了一遍應(yīng)該是這樣的呀，我不知道哪里出錯(cuò)了，折舊我也是按四年計(jì)算，老師我發(fā)圖片，你幫我看看。郭老師
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郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導(dǎo)，把營業(yè)外支出417萬金額，調(diào)整到其他業(yè)務(wù)收入里面，現(xiàn)在是從第1季度財(cái)務(wù)報(bào)表里面就有這個(gè)營業(yè)外支出這個(gè)417萬，我是從第1季度財(cái)報(bào)直到第3季度財(cái)報(bào)都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，但是企業(yè)所得稅申報(bào)表更改不了，這樣導(dǎo)致成本數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)報(bào)表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報(bào)。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財(cái)報(bào)上面有營業(yè)外支出這個(gè)科目417萬，到第4季度營業(yè)外這個(gè)科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師
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老師好，我們24年6月之前賬是代賬公司做的，我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng)，由于損益是手動(dòng)輸入導(dǎo)致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報(bào)表中，后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始，累計(jì)數(shù)是錯(cuò)誤的，季度企業(yè)所得報(bào)表中利潤表也是錯(cuò)誤的，我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn)，所得稅季度報(bào)表還能更改嗎？我只更正年度匯算清繳可以嗎？就是營業(yè)收入的金額不對(duì)
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郭老師您好，稅務(wù)局說申報(bào)表有點(diǎn)問題提示，說可能是利潤表和所得稅申報(bào)表哪里不對(duì)，我看了一下利潤表和所得稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)也是一樣的，不知道問題會(huì)出在哪里呢
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老師，我們公司是一般納稅人，我們公司買了需要拆除的鍋爐，他們給我們開票是3%，之后再整體轉(zhuǎn)售，我們開發(fā)票稅率是多少
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對(duì)方是個(gè)體戶 收款是個(gè)人賬戶 這樣是可以的嗎我們是公賬轉(zhuǎn)過去
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老師好，我單位是國企，是一般納稅人?，F(xiàn)在想開個(gè)文具店，因?yàn)槭瞧髽I(yè)，交增值稅比較多，能不能投資一個(gè)個(gè)單位職工，成立個(gè)體戶？最后只分利潤？
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我實(shí)際計(jì)提的是167萬，發(fā)放的是147萬，
那你就是按照167萬計(jì)提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費(fèi)用的工資算是重復(fù)入費(fèi)用嗎？
同學(xué)你好 對(duì)的 重復(fù)入費(fèi)用
老師你看下我這樣解釋說的通不，賬載金額184萬應(yīng)改為167萬，個(gè)稅申報(bào)累計(jì)數(shù)也是167萬，實(shí)際發(fā)放的147萬，還有20萬未發(fā)放。個(gè)稅都是報(bào)了的。稅務(wù)的要喊我把實(shí)際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬，他說我重復(fù)記研發(fā)費(fèi)用工資了。
計(jì)入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計(jì)提工資了
沒有另外計(jì)提
同學(xué)你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復(fù)記了，但我看了沒有，他說我個(gè)稅申報(bào)是163萬，我實(shí)際發(fā)放147萬，要喊我在實(shí)際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費(fèi)用的工資
同學(xué)你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應(yīng)付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減