同學你好 你賬上計提的工資金額是多少就按照多少申報 是按照應發(fā)工資申報的
老師第一張表是企業(yè)所得稅匯算,第二張是我系統(tǒng)的數(shù)據(jù),我的個稅累計數(shù)是163萬,稅務的說我少報了,但我看了都報了個稅的,我也不知道錯在哪里,也解釋不出來,老師能指導指導嗎
老師,會計在算領導工資時,工資表上要扣個稅,工資表上累計扣除和專項扣除的數(shù)據(jù)都是錯的,我今天查她個稅申報系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù),里面8月9月都沒扣稅,但工資冊上是扣稅的,這樣可不可以?她說到時候錢在公司直接打領導,我們是國企我覺得這樣做不對,工資冊要和申報系統(tǒng)里面一致,再說她說的個稅有匯算清繳,但申報系統(tǒng)里面壓根沒申報怎么退,只能從公司賬上退,她的這種做法對嗎?
老師,我現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳,現(xiàn)在有兩個風險點,但是我看了,確實納稅調(diào)整明細表中其他為0確實沒數(shù)據(jù),所以是0。但是這個風險點我有點看不明白,數(shù)據(jù)我再看了一遍應該是這樣的呀,我不知道哪里出錯了,折舊我也是按四年計算,老師我發(fā)圖片,你幫我看看。郭老師
郭老師 郭老師 老師,您好,我看您的指導,把營業(yè)外支出417萬金額,調(diào)整到其他業(yè)務收入里面,現(xiàn)在是從第1季度財務報表里面就有這個營業(yè)外支出這個417萬,我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎?老師?我剛改了第一季度的財務報表,但是企業(yè)所得稅申報表更改不了,這樣導致成本數(shù)據(jù)和財務報表上不一致。我問了大廳,大廳也說改不了企業(yè)所得稅的季報。我現(xiàn)在能 只更正第4季度的財務報表和申報表嗎?之前不改了,這樣就是1-3季度財報上面有營業(yè)外支出這個科目417萬,到第4季度營業(yè)外這個科目為0,增加了成本上了,這樣可以嗎?老師
老師好,我們24年6月之前賬是代賬公司做的,我接回來后為了方便數(shù)據(jù)統(tǒng)計,從1月份按照代賬憑證錄入系統(tǒng),由于損益是手動輸入導致第一季度數(shù)據(jù)沒有更新到報表中,后面季度的利潤表數(shù)據(jù)是從第二季度開始,累計數(shù)是錯誤的,季度企業(yè)所得報表中利潤表也是錯誤的,我現(xiàn)在匯算清繳才發(fā)現(xiàn),所得稅季度報表還能更改嗎?我只更正年度匯算清繳可以嗎?就是營業(yè)收入的金額不對
拖車費跟報關費發(fā)票開在一起,有沒問題,都是開了六個點的經(jīng)紀代理服務
老師,我是小規(guī)模納稅人,4月份開了3張3個點的專用發(fā)票給對方,現(xiàn)在7月發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,我這邊要紅沖發(fā)票,然后7月再開正確的發(fā)票對方,之前開的客戶4月份已經(jīng)抵扣認證,那我現(xiàn)在作廢發(fā)票,對方會不會要上稅
21、2×22年,甲公司因違約被乙公司告上法庭,至當年年底,法院尚未判決。甲公司咨詢律師后,認為很可能承擔相關賠償責任,最有可能賠付的金額為1500萬元。此外,甲公司經(jīng)調(diào)查后發(fā)現(xiàn),之所以違約是因為受托方A公司沒有按時交付相關半成品導致的,遂與A公司協(xié)商,基本確定可從A公司獲得1700萬元賠償金。不考慮其他因素,下列甲公司因上述事項在2×22年財務報表中列報的表述中,不正確的有(?。?A確認預計負債1500萬元 B確認其他應收款1700萬元 C按相關資產(chǎn)和負債的凈額,在資產(chǎn)負債表中列報其他應收款200萬元 D不需要在資產(chǎn)負債表項目中列報,但需要在報表附注中披露
一般項目:電力設施器材銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;塑料制品銷售;五金產(chǎn)品批發(fā);特種勞動防護用品銷售;金屬絲繩及其制品銷售;貨物進出口;進出口代理。(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) 老師,這是商貿(mào)公司嗎?
稅務這兩天查到我們公司和另一個公司的發(fā)票,需要讓我提交說明,合同只有另一個公司的公章,我們公司變更名字了。章已經(jīng)被銀行破損了,這個合同可以嗎?
老師,物業(yè)公司代收取暖費,比如應收1000元,業(yè)主刷卡到銀行賬戶998元,手續(xù)費2元,物業(yè)公司應該開收據(jù)1000元,對吧?物業(yè)公司怎樣做賬?應付給供噯么司多少錢
請問如果老板問我截止到目前還差多少成本票,我應該看哪個數(shù)據(jù)
2017年一起未決訴訟,然后按最可能發(fā)生賠償?shù)慕痤~100萬確認了預計負債,然后2018年7月法院判決甲公司賠償原告150萬然后該分錄是調(diào)整以前年度損益還是直接進入營業(yè)外支出因為這個是屬于資產(chǎn)負債表日后調(diào)整事項如果不屬于前期差錯還需要調(diào)整還需要確認以前年度損益嗎?
請問在一個項目中分得10%干股,每年都能分得這個項目10%的利潤,如果公司收到這10%利潤需要為對方提供發(fā)票,都涉及什么稅金,稅率是多少?
請問殘疾人保證金未滿30都不用交嗎
我實際計提的是167萬,發(fā)放的是147萬,
那你就是按照167萬計提呀
老師我以下的這兩張圖研發(fā)費用的工資算是重復入費用嗎?
同學你好 對的 重復入費用
老師你看下我這樣解釋說的通不,賬載金額184萬應改為167萬,個稅申報累計數(shù)也是167萬,實際發(fā)放的147萬,還有20萬未發(fā)放。個稅都是報了的。稅務的要喊我把實際發(fā)放的147萬減去研發(fā)人員工資41萬,他說我重復記研發(fā)費用工資了。
計入到研發(fā)支出工資的就不要再另外計提工資了
沒有另外計提
同學你好 那他們?yōu)樯蹲屇銣p出來
他說我重復記了,但我看了沒有,他說我個稅申報是163萬,我實際發(fā)放147萬,要喊我在實際發(fā)放的147萬里面減出41萬研發(fā)費用的工資
同學你好 你研發(fā)工資不用減呀 借研發(fā)支出貸應付職工薪酬 這樣就可以的呀 為啥要減