老師，2019年12月計(jì)提1019年績(jī)效工資會(huì)計(jì)科目為:借:管理費(fèi)用_績(jī)效工資63989.33 開發(fā)間接費(fèi)_績(jī)效工資62130 貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 但是今年7月實(shí)際的科目金額為:借:管理費(fèi)用_績(jī)效工資28512 開發(fā)間接費(fèi)用_績(jī)效工資97607.33貸:應(yīng)付職工薪酬126119.33 老師我七月支付了績(jī)效，但是成本跟費(fèi)用分配跟19年計(jì)提不一致，總額一致我怎么處理

老師，去年12月底我計(jì)提了年終獎(jiǎng)15萬(wàn) 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 今年5月實(shí)際發(fā)放申報(bào)14萬(wàn)，匯算清繳也添增了，那現(xiàn)在我要怎么做賬，發(fā)放，借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款 那個(gè)差額1萬(wàn)怎么處理

去年12月提前預(yù)計(jì)提了原本1月應(yīng)該發(fā)放的績(jī)效，12月分錄：借：管理費(fèi)用-績(jī)效 570000貸：應(yīng)付職工薪酬570000 ，今年1月實(shí)際發(fā)放績(jī)效510000，請(qǐng)問1月該怎么做賬呢

2月份發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金， 計(jì)提借，管理費(fèi)用20，貸應(yīng)付職工薪酬短期薪酬績(jī)效20， 發(fā)放借，應(yīng)付職工薪酬短期薪酬績(jī)效20，貸銀行存款20 但是個(gè)稅要3月份才申報(bào)繳納，繳納后個(gè)稅的分錄怎么做

老師23年12月計(jì)提的工資，24年1月沖銷，按實(shí)際發(fā)放結(jié)轉(zhuǎn)，沖銷科目是借管理費(fèi)用紅，貸應(yīng)付職工薪酬，還是應(yīng)該借以前年度損益調(diào)整紅，貸應(yīng)付職工薪酬紅