也就是有一個一般納稅人，這一年中再確認(rèn)銷售收入時就得結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品，可賬上根本不夠結(jié)轉(zhuǎn)的，老會計就經(jīng)常暫估庫存商品，借：庫存商品-A產(chǎn)品，貸：應(yīng)付賬款-S公司，在今年老板讓把暫估入庫的票補上，而做這個賬的老會計說去年不欠票了，我在想老會計不是在去年暫估S公司好多，怎么就不欠票了呢？您說是不是看這個應(yīng)付賬款S公司余額是在哪方來決定欠不欠票問題？如果暫估的應(yīng)付賬款在借方則表示對方不欠咱票，如果在貸方就表示欠咱票

你好，老師，就是我們公司之前進(jìn)了一批貨，然后款也付過了。但是合同上是寫著后續(xù)出現(xiàn)什么質(zhì)量問題是可以退貨的，然后我們有退貨，在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中做了采購?fù)素泦?。然后我財?wù)這邊做了借：庫存商品—暫估 貸：應(yīng)付賬款—應(yīng)付暫估款 但是這次采購與我說因為和我們合作的公司注銷了不存在這個公司了。所以這筆退貨的紅字發(fā)票也開不過來，而且錢也退不回來給我們了。然后我接下來應(yīng)該怎么處理這個賬務(wù)？怎么去做這個賬

老師，你好。我們是一般納稅人，零售批發(fā)行業(yè)。很多時候，貨已經(jīng)收到了，但發(fā)票有沒有開回來，但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來，就暫估這些商品的價值。到發(fā)票回來時就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅?，F(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題，例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借：庫存商品5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借：主營業(yè)務(wù)成本5000 貸：庫存商品5000 到下個月發(fā)票回來時 借：庫存商品-5000 貸：應(yīng)付賬款—暫估價-5000 借：庫存商品 6000 貸：應(yīng)付賬款6000 這樣對沖后，發(fā)現(xiàn)賬上的庫存商品與庫存表上的庫存數(shù)對不上，請問一下是什么原因？

老師，我剛接手一個勞保用品公司，屬于一般納稅人，在查看庫存賬時，發(fā)現(xiàn)暫估著好多商品，而且后期來票也有沒沖暫估的情況，導(dǎo)致庫存虛增好多，這個怎么解決，請給詳細(xì)說一下，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？

老師，請教下：我剛接手一家之前由外賬公司做的賬，現(xiàn)在要企業(yè)所得稅匯算清繳2022年度，我發(fā)現(xiàn)2022年的賬本里面有暫估庫存40萬，只有做賬憑證，沒有發(fā)票支撐，現(xiàn)在一直讓老板去補這個暫估發(fā)票進(jìn)來，老板也一直沒動靜，我覺得這家賬之前有虛開發(fā)票的嫌疑，現(xiàn)在我是這家賬務(wù)的財務(wù)負(fù)責(zé)人，我有點擔(dān)心我有風(fēng)險。老師，這樣的情況我該怎么辦呢？