我是小規(guī)模 第一季度的電子普票價(jià)稅合計(jì)35000 確認(rèn)收入時(shí) 借銀行 35000 貸主營 35000 可以這么編分錄么？
你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方，還有應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅科目。
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老師，請問，小規(guī)模納稅人，季度30萬繳稅，我第一季度只開了一張幾千塊的普票，那我分錄怎么做啊？是借應(yīng)收，貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅金嗎？可是我不用繳稅呀
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Q
小規(guī)模季度未超過30萬，但是有收入，那我做賬確認(rèn)收入了分錄是借：銀行存款貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)增值稅—銷賬稅，那收入在30萬以下，免征增值稅，那我下一步分錄應(yīng)該怎么做呢
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Q
老師，我是小規(guī)模企業(yè)，假設(shè)這個(gè)月開了電子普通發(fā)票，確認(rèn)收入：借：應(yīng)收賬款10000貸：主營業(yè)務(wù)收入9900.99應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅99.01 ，這個(gè)增值稅實(shí)際上是不交的，那么最后怎么做分錄
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小規(guī)模納稅人免交的增值稅第二季度沒有計(jì)入營業(yè)外收入，例如確認(rèn)銷售收入收到銀行存款1萬元，記賬是借銀行存款10000貸主營業(yè)務(wù)收入10000，應(yīng)該怎么調(diào)整第二季度的分錄？需要沖銷之前的分錄重新改，還是直接將第二季度的主營業(yè)務(wù)收入進(jìn)行修改？怎么修改呢？謝謝
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我是小規(guī)模 第一季度的電子普票價(jià)稅合計(jì)35000 確認(rèn)收入時(shí) 借銀行 35000 貸主營 35000 可以這么編分錄么？
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我是按照1%開的稅 申報(bào)的時(shí)候 應(yīng)該填在哪一欄
因?yàn)槟慵径葲]有超過30萬是免稅的，所以填寫在第。10行。在填寫應(yīng)納稅額，減征額那一行。就可以了，不用交稅。