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Q

我是小規(guī)模 第一季度的電子普票價稅合計35000 確認收入時 借銀行 35000 貸主營 35000 可以這么編分錄么？

2023-04-14 02:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-04-14 04:06

你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方，還有應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅科目。

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快賬用戶5228 追問 2023-04-14 06:51

我是按照1%開的稅 申報的時候 應(yīng)該填在哪一欄

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-14 07:27

因為你季度沒有超過30萬是免稅的，所以填寫在第。10行。在填寫應(yīng)納稅額，減征額那一行。就可以了，不用交稅。

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你好。不是免稅的業(yè)務(wù)貸方，還有應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅科目。
2023-04-14
只填不含稅收入34653.47主表第10欄就是
2023-04-17
這個影響不大的，可以這樣賬務(wù)處理，不需要調(diào)整的
2022-11-14
同學你好，先沖減銷售收入是正確的 但是，第2個分錄，為啥又要把 增值稅沖減掉呢，
2025-07-13
合理，這個是不一樣 ，這個營業(yè)外收入指的是增值稅，
2020-09-14
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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