你開票開的什么啊,是不是開票內(nèi)容選錯了
老師好,請問一般納稅人開普票一個季度超出了45萬,開的免稅發(fā)票,怎么報稅,在12欄里填寫銷售額,提示主表第12欄大于0時,免稅性質(zhì)代碼不能為空,不是2022年4月一號后開的普票是免稅的嗎?請指教,謝謝
申報的時間提示這個“當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質(zhì)代碼及名稱為“3減1”項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。)”這是什么意思?
盈利性幼兒園開保教費,增值稅申報免稅是提示免稅代碼與開具的免稅發(fā)票商品代碼不符,怎么解決
老師,申報增值稅表時,有一個顯示票表比對未通過:當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減免性質(zhì)代碼及名稱為‘3減1’項目時,《減免稅明細表》第2列本期發(fā)生額=稅控系統(tǒng)開具征收率為1%的增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票不含稅銷售額合計*2%。這是什么意思?。?/p>
請問老師,我企業(yè)為一般納稅人,享受自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅政策,本期應交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》優(yōu)惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質(zhì)代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因為減以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負率是2.5,銷售收入是100萬,他的應增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預繳,當時借所得稅費用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進來的,但我們當時做賬直接管理費用是1萬,實際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費用做了5000,怎么補賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
請問哪些材料費做研發(fā)費用,我們公司買回來的材料說是搞研發(fā)的,但是最終會大量成品產(chǎn)出賣錢,那這些都是都做研發(fā)費用加計扣除?
賦碼就只有這個
開票沒問題,選擇免稅代碼你輸入幼兒園找一下
免稅代碼就是幼兒園的免稅代碼,這個最確定
你開的發(fā)票顯示0稅率還是免稅,正常應該是免稅
也可以試試重置一下增值稅申報表
發(fā)票是免稅的,怎樣才能確定免稅文件對應的商品編碼?
免稅做過備案嗎?免稅代碼就是輸入幼兒園出來的選項,實在不行只能咨詢稅務局了
稅務說不用備案,去問了,稅務也說不出什么原因,強制報了
有時候是會出現(xiàn)一些問題,報了就行