咨詢公司，一月份的時(shí)候收到了30萬(wàn)的咨詢費(fèi)，未開票，將這筆業(yè)務(wù)29.5萬(wàn)包給另一家咨詢公司了，且1月支付完成并收到了發(fā)票，我3月份才給別人開了15w發(fā)票，準(zhǔn)備4月再開15萬(wàn)發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)一月和三月怎么做賬？

老師，晚上好，我想問(wèn)一下，上個(gè)月暫估成本75萬(wàn)，我這個(gè)月收到成本發(fā)票9萬(wàn)多？但是是我公司給另一個(gè)公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi)，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，我給對(duì)方公司付了9萬(wàn)多的咨詢費(fèi)費(fèi)用，收到了對(duì)方公司給我公司開的發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，這筆錢我能不能做上個(gè)月暫估成本的回沖，我的會(huì)計(jì)分錄是（1）支付服務(wù)費(fèi)，借方：管理費(fèi)用咨詢費(fèi)9萬(wàn)，貸方：銀行存款：9萬(wàn)，（2步）沖回上月暫估成本借：應(yīng)付賬款暫75萬(wàn)估，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本75萬(wàn)（3步）借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)貸應(yīng)付賬款xxx公司9萬(wàn) 麻煩老師幫我看看對(duì)不對(duì)

請(qǐng)問(wèn)老師一個(gè)問(wèn)題，我公司為小規(guī)模企業(yè)，2024年一月份收入85萬(wàn)，二月份我公司支付另一公司咨詢費(fèi)9萬(wàn)多并收到對(duì)方公司的發(fā)票，咨詢服務(wù)費(fèi)是我公司主營(yíng)業(yè)務(wù)，我二月份的9萬(wàn)支出費(fèi)用應(yīng)該是我公司的成本發(fā)票，三月份我公司沒(méi)有收到成本發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)，我公司可以在三月份做暫估成本60萬(wàn)的會(huì)計(jì)分錄嗎？感謝老師，做完這筆分錄就可以季度報(bào)稅了，有些不明白

老師我們跟A公司咨詢服務(wù)，A公司要我們公司先支付20萬(wàn)咨詢服務(wù)款，但從2023年10月支付的咨詢服務(wù)費(fèi)，一直也沒(méi)有A公司收到咨詢服務(wù)發(fā)票了，當(dāng)時(shí)支付20萬(wàn)時(shí)，分錄借：預(yù)付賬款——A公司20萬(wàn)，貸：銀行存款——20萬(wàn)。這20萬(wàn)發(fā)票對(duì)方一直不愿意開，服務(wù)都完成100%，但是A公司就是不愿意開著20萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們公司，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)該怎么辦呢？？？要怎么處理才不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢