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Q

老師，我要把上年度的暫估沒(méi)發(fā)票的在匯算清繳調(diào)增回來(lái)，我賬務(wù)應(yīng)該怎么處理？

2023-04-12 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-12 16:56

你好！這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄，你在匯算清繳后，比如說(shuō)最終要交稅，你就做交稅的分錄，也就是我們平時(shí)說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬。

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快賬用戶(hù)6426 追問(wèn) 2023-04-12 16:57

但是我賬上不就還有暫估在那里嗎？

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齊紅老師 解答 2023-04-12 16:58

你好，這個(gè)你做紅字分錄沖減就可以了。

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快賬用戶(hù)6426 追問(wèn) 2023-04-12 17:03

第一步先在匯算清繳調(diào)增出來(lái)，第二步在今年賬務(wù)紅沖回來(lái)，第三步，補(bǔ)稅就用以前年度損益調(diào)整反映。這樣對(duì)嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 17:03

，是的，就是這樣子做

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你好！這個(gè)不需要單獨(dú)做分錄，你在匯算清繳后，比如說(shuō)最終要交稅，你就做交稅的分錄，也就是我們平時(shí)說(shuō)的調(diào)表不調(diào)賬。
2023-04-12
虛增的嗎？借其的應(yīng)付款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2023-08-28
你好，賬上如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)，不需要調(diào)增的，賬上不用做處理。
2022-05-23
您好 請(qǐng)問(wèn)暫估的時(shí)候分錄怎么寫(xiě)的
2022-04-28
你好.按規(guī)定匯算清繳后取得也不可以在抵扣之前的成本了
2020-12-04
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