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小規(guī)模超過30萬 開票免稅的負數(shù)發(fā)票 減免表怎么填寫

2023-04-11 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-04-11 11:16

您好，把不含稅銷售額填在第12欄，其他免稅銷售額中，另外在增值稅減免申報明細表中，免稅項目增加一行填列，你先填，有不明白的再問。

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快賬用戶2167 追問 2023-04-11 11:21

超過30 還免稅？

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:25

你有具體的報表嗎？最好是從實際操作中去立即，老師有時候在文字表達上會有誤會

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快賬用戶2167 追問 2023-04-11 11:27

下面的增值稅不含稅銷售額是系統(tǒng)把免稅負數(shù)票換成1%負數(shù)票 然后相加的金額

下面的增值稅不含稅銷售額是系統(tǒng)把免稅負數(shù)票換成1%負數(shù)票 然后相加的金額
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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:55

按季度申報的小規(guī)模納稅人，季度營業(yè)收入超過30萬元的，不能享受增值稅減免優(yōu)惠政策，減免表不用填寫。 按實際銷售額在相應(yīng)行次如實填報就可以了，該交稅交稅。

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快賬用戶2167 追問 2023-04-11 11:56

。?！，F(xiàn)在是1%稅率 怎么不填減免表

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齊紅老師 解答 2023-04-11 13:36

1%稅率，這個是正常繳納的稅款，剛說的減免稅表不用填。你把表格截個完整的給老師看看，這邊看不清楚

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您好，把不含稅銷售額填在第12欄，其他免稅銷售額中，另外在增值稅減免申報明細表中，免稅項目增加一行填列，你先填，有不明白的再問。
2023-04-11
您好，專票交稅填1行，普票免稅填10行
2023-04-07
你好，這里不需要填寫的，不交稅的不用
2024-07-12
同學(xué)你好 填寫主表小微免稅
2023-04-04
同學(xué)你好 30萬里面有15000的發(fā)票嗎
2021-04-15
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