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老師,想問(wèn)一下生產(chǎn)企業(yè)出口增值稅做了免稅申報(bào),退稅申報(bào)還要做嗎?

2023-04-08 10:41
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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您好,這個(gè)是需要的,需要
2023-04-08
你好 先申報(bào)每月一度的增值稅,后申報(bào)免抵退稅。 要申報(bào)的,0申報(bào)也是申報(bào)的
2023-03-01
您好,要填的,當(dāng)月有出口銷售額(無(wú)論是否申報(bào)退稅),且適用 “免抵退” 或 “免稅不退稅” 政策。需在 “免征增值稅項(xiàng)目銷售額” 欄填寫出口額(人民幣),并做 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。選擇出口免稅對(duì)應(yīng)代碼(如 01019999)。出口對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣,需在表中 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 欄填寫(或主表第14欄)。未申報(bào)退稅不影響本表填報(bào),但后續(xù)正式申報(bào)退稅時(shí)需與增值稅申報(bào)數(shù)據(jù)一致。若無(wú)其他減免項(xiàng)目,僅填出口部分,確保與主表第8欄(免稅銷售額)一致
2025-04-12
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 對(duì)于出口生產(chǎn)企業(yè)選擇免稅不退稅政策,其進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出。 原因是免稅不退稅意味著企業(yè)出口貨物免征增值稅,但相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額不能用于抵扣,也不能享受退稅,所以要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。具體轉(zhuǎn)出方法通常是按照免稅銷售額占全部銷售額的比例來(lái)計(jì)算轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額。 是否需要申報(bào)退稅 不需要申報(bào)退稅。 當(dāng)企業(yè)確定選擇免稅不退稅政策后,就不需要再進(jìn)行退稅申報(bào)操作。企業(yè)只需按照免稅業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的增值稅申報(bào),在申報(bào)時(shí)注明免稅銷售額等相關(guān)數(shù)據(jù)即可。
2024-12-18
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2023-02-20
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