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小規(guī)模納稅人 專(zhuān)票開(kāi)票金額14258（價(jià)稅合計(jì)）3% 普票開(kāi)票金額21109（價(jià)稅合計(jì)）1% 請(qǐng)問(wèn)附列資料（一）應(yīng)該怎么填寫(xiě)

2023-04-07 20:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-04-07 20:28

你好 第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。

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快賬用戶(hù)4850 追問(wèn) 2023-04-07 21:24

你好，老師，沒(méi)看明白你的意思

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快賬用戶(hù)4850 追問(wèn) 2023-04-07 21:36

我按照您說(shuō)的把所有銷(xiāo)售額填進(jìn)去了，點(diǎn)申報(bào)之后，票表對(duì)比結(jié)果提示這個(gè)

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快賬用戶(hù)4850 追問(wèn) 2023-04-07 21:37

老師，有時(shí)間您看一下

老師，有時(shí)間您看一下
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齊紅老師 解答 2023-04-08 07:01

你看一下減免的2%有沒(méi)有放到減免的表里面

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快賬用戶(hù)4850 追問(wèn) 2023-04-08 07:03

那我沒(méi)有填呢？應(yīng)該填在哪里，怎么計(jì)算

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齊紅老師 解答 2023-04-08 07:04

你看一下2%有沒(méi)有填寫(xiě)在“本期應(yīng)納稅額減征額”那邊

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快賬用戶(hù)4850 追問(wèn) 2023-04-08 08:10

老師，你的意思 就是普票的稅額全部是算減征額嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-08 08:12

是的，要全額減征的，你沒(méi)有超過(guò)一個(gè)月10萬(wàn)元，就全部減免的

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你好 第8欄“不含稅銷(xiāo)售額”計(jì)算公式調(diào)整為：第8欄=第7欄÷(1%2B征收率)。
2023-04-07
第一行和第二行填寫(xiě)14258/1.03 第十行21109/1.01
2023-04-07
同學(xué)你好，這張附表沒(méi)有其他稅率的銷(xiāo)售發(fā)生和扣除項(xiàng)目其他行可以不填，就填3%征收率那行
2023-04-06
你好！應(yīng)該是填寫(xiě)減免表，普票1個(gè)點(diǎn)的 3%減按1%
2023-07-13
專(zhuān)票需要價(jià)稅分離填寫(xiě)1=2行，普通發(fā)票填寫(xiě)其他免稅欄次，
2020-04-23
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