同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。季申報。我們上個季度開票九萬多。享受季度30萬內增值稅優(yōu)惠政策,那么增值稅就不用交稅了。印花稅呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們第四季度開了804247.71發(fā)票,不含稅金額,本來按3%增值稅是24127.43元,現在不是優(yōu)惠減征1%,是8042.477元,我在做賬的時候,是不是,稅收優(yōu)惠 借:應交稅費—增值稅 24127.43—8042.47元=16084.96 貸:營業(yè)外收入 16084.96 ?
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F在報增值稅的時候應該怎么填列啊。
老師, 我這邊小規(guī)模納稅人,現在我申報第一季度的增值稅,我這邊有111844.66不享受減征1的優(yōu)惠政策,有972738.77享受1優(yōu)惠政策,我這邊不曉得咋個填報增值稅申報表,老師
期末余額在貸方,同時為負數,怎么錄入期初余額
我是自產自銷免稅,小規(guī)模專業(yè)合作社,要申報增值稅,怎么出現這么多嘆號?
6月份補繳了2024年度的印花稅,賬務處理可以在7月份做嗎?
老師麻煩問下,沒有合同,只有發(fā)票,還需要納印花稅嗎
老師汽車4s店開魯機動車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎?
老師請問下公司4月取得的動車票紙質版的,4月不想抵扣的話,當月增值稅申報表可以不申報嗎,等需要抵扣的月份申報可以嗎
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商(兩個都是獨立法人,且法人不同)制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
高薪技術企業(yè)研發(fā)費用加計扣除報企業(yè)所得稅時如何做賬務處理?
集團下有兩個公司,一個是制造業(yè),一個是電商,制造業(yè)貨物單價8元,打包費1元;電商行業(yè)售貨單價16元,快遞費3元,請問如何做稅務籌劃
老師請問一下,我們5月份工資沒發(fā),現在與6月份工資一起發(fā),那么個稅是正常按每月報嗎?
老師,我想問一下如果本期我們季度不含稅收入為703879.6元,那么按照這個政策我本期應該繳納多少增值稅,能不能幫我寫個計算過程,我感覺我已經懵了
同學您好,不含稅收入為703879.6元 ,計算公式=703879.6*1%
老師,我開票的時候按照1%稅率開票,記賬的時候按照1%入賬的增值稅第一季度賬面上的貸方余款為20000多,但是按照申報表計算出來的需要繳納7000多,我是記賬錯誤了?記賬和申報數據對不住呀,真是不知道哪里出錯了
老師按照1%算的應納稅和賬上計提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯誤
增值稅是按照1%入賬的呀,我核對了發(fā)票,是1%的票面金額累計這么多,但是為什么在申報計算的時候金額缺不一致呢。
同學您好,核對一下有沒有漏
老師,沒有漏,我現在的情況是應交增值稅賬面貸方有21528.83需要繳納,主營業(yè)務收入本年累計不含稅收入703879.6,但是申報表的時候需要繳納7038.8元,那么我賬面上的應納增值稅為什么比申報表應納多這么多數字?我是應該按照哪個弄?
同學您好, 計算公式=703879.6*1%,看你的賬是如何記的,看一下明細
老師,這個是不含稅的銷售額,含稅的銷售額我加總了一下是725408.43
同學您好,同學您好,計算公式=703879.6*1.01=710918.396
老師,我找到問題了,去年末有一個免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個表格,老師能不能幫忙看一下我這個情況該怎樣處理?
同學您好,增值稅額也要紅沖的
老師,當時開票的時候票面是按照免稅開的,今年一月份紅沖的時候也是按照免稅的紅沖的呀。結果現在弄的賬面亂亂的對不住呀
用稅/不含稅收入,看哪些不是1%就找出來了
找出來也不行,有一個沖減的免稅導致后面都對不住了
同學您好,沖的不影響稅,其他對上就行,報稅報準了就可以
老師,我這個不知道怎么對上,因為沖減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實際應納7000多的稅,但是因為那個免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導致稅多了好多和實際不一致。按照賬務需要兩萬多的稅,實際上不含稅收入計算下來又沒有這么多
這個應沒有錯了,實開收入基本是正確的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796
對呀老師,現在的關鍵是申報的時候去年沖減的收入導致不含稅收入和應納的稅額不符呀,那申報表我該怎么填寫? 如果按照不含稅收入703879.6申報的話實際應納稅額就是7000多,但是我賬面上計提的增值稅是20000多,這個怎么處理?
你賬上的申報就行了,1449000是默認減免了1%,實際上這個不能減免調出來