同學您好,先在3%稅目里填 收入,再在減免稅額欄填收入*2%
老師好,我公司是獨立核算的分公司為小規(guī)模納稅人。 稅收政策1、所得稅不允許享受小微政策優(yōu)惠,2、小規(guī)模納稅人季度報增值稅時收入不超過起征點30萬可免交增值稅。我在申報增值稅時,這2個政策起沖突了。報表保存不了。本季度普票收入為19萬多。怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人。季申報。我們上個季度開票九萬多。享受季度30萬內(nèi)增值稅優(yōu)惠政策,那么增值稅就不用交稅了。印花稅呢?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,我們第四季度開了804247.71發(fā)票,不含稅金額,本來按3%增值稅是24127.43元,現(xiàn)在不是優(yōu)惠減征1%,是8042.477元,我在做賬的時候,是不是,稅收優(yōu)惠 借:應(yīng)交稅費—增值稅 24127.43—8042.47元=16084.96 貸:營業(yè)外收入 16084.96 ?
老師,問一下,我們是小規(guī)模納稅人,季報增值稅的時候沒有超過15萬元銷售額,但是之前不是有優(yōu)惠政策嘛按照1%開票?,F(xiàn)在報增值稅的時候應(yīng)該怎么填列啊。
老師, 我這邊小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在我申報第一季度的增值稅,我這邊有111844.66不享受減征1的優(yōu)惠政策,有972738.77享受1優(yōu)惠政策,我這邊不曉得咋個填報增值稅申報表,老師
老師,請問我們單位建飛灰固化物填埋場。那這個項目產(chǎn)生的森林植被恢復(fù)費、水土保持方案編制服務(wù)費、勘察費、水土保持補償費、耕地占用稅。這些費用都要入在建工程科目嗎?等項目完工了在一起轉(zhuǎn)固是嗎?
公司給臨時工發(fā)工資,需要購買社保和申報個稅么?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
老師,你好,請問什么情況下需要繳納印花稅呢?我們是做軟件開發(fā),教育培訓(xùn)方面的。只是簽訂的銷售合同需要交還是說只要是開了發(fā)票的就要交
一家小規(guī)模納稅人的公司在2023年6月購買了一輛46800元的摩托車,入固定資產(chǎn),并在2023年7月一次性折舊完,在2025年把這輛車摩托車賣了2000元,并開具了一張二手車銷售發(fā)票,請問賣了這2000元是否要報增值稅和企業(yè)所得稅?分錄怎么做?
老師工會經(jīng)費為什么是非稅收入,企業(yè)有這筆收入嗎,
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
自己名下住宅用于營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營場所,需要繳納房產(chǎn)稅及土地使用稅嗎
小微企業(yè)工費經(jīng)費需要繳納嗎
老師,新公司,還沒有員工,個稅零申報報法人嗎
老師,我想問一下如果本期我們季度不含稅收入為703879.6元,那么按照這個政策我本期應(yīng)該繳納多少增值稅,能不能幫我寫個計算過程,我感覺我已經(jīng)懵了
同學您好,不含稅收入為703879.6元 ,計算公式=703879.6*1%
老師,我開票的時候按照1%稅率開票,記賬的時候按照1%入賬的增值稅第一季度賬面上的貸方余款為20000多,但是按照申報表計算出來的需要繳納7000多,我是記賬錯誤了?記賬和申報數(shù)據(jù)對不住呀,真是不知道哪里出錯了
老師按照1%算的應(yīng)納稅和賬上計提的增值稅不一致,我該怎處理?我找不出來哪里出了錯誤
增值稅是按照1%入賬的呀,我核對了發(fā)票,是1%的票面金額累計這么多,但是為什么在申報計算的時候金額缺不一致呢。
同學您好,核對一下有沒有漏
老師,沒有漏,我現(xiàn)在的情況是應(yīng)交增值稅賬面貸方有21528.83需要繳納,主營業(yè)務(wù)收入本年累計不含稅收入703879.6,但是申報表的時候需要繳納7038.8元,那么我賬面上的應(yīng)納增值稅為什么比申報表應(yīng)納多這么多數(shù)字?我是應(yīng)該按照哪個弄?
同學您好, 計算公式=703879.6*1%,看你的賬是如何記的,看一下明細
老師,這個是不含稅的銷售額,含稅的銷售額我加總了一下是725408.43
同學您好,同學您好,計算公式=703879.6*1.01=710918.396
老師,我找到問題了,去年末有一個免稅收入今年沖減了,以至于收入和增值稅不一致呀。我做了個表格,老師能不能幫忙看一下我這個情況該怎樣處理?
同學您好,增值稅額也要紅沖的
老師,當時開票的時候票面是按照免稅開的,今年一月份紅沖的時候也是按照免稅的紅沖的呀。結(jié)果現(xiàn)在弄的賬面亂亂的對不住呀
用稅/不含稅收入,看哪些不是1%就找出來了
找出來也不行,有一個沖減的免稅導(dǎo)致后面都對不住了
同學您好,沖的不影響稅,其他對上就行,報稅報準了就可以
老師,我這個不知道怎么對上,因為沖減的免稅收入使得今年的不含稅收入為703879.6了,按照不含稅收入實際應(yīng)納7000多的稅,但是因為那個免稅收入沒有稅,但是它又減少了收入,導(dǎo)致稅多了好多和實際不一致。按照賬務(wù)需要兩萬多的稅,實際上不含稅收入計算下來又沒有這么多
這個應(yīng)沒有錯了,實開收入基本是正確的(1449000+703879.6)*0.01=21528.796
對呀老師,現(xiàn)在的關(guān)鍵是申報的時候去年沖減的收入導(dǎo)致不含稅收入和應(yīng)納的稅額不符呀,那申報表我該怎么填寫? 如果按照不含稅收入703879.6申報的話實際應(yīng)納稅額就是7000多,但是我賬面上計提的增值稅是20000多,這個怎么處理?
你賬上的申報就行了,1449000是默認減免了1%,實際上這個不能減免調(diào)出來