老師，上個(gè)月有一筆辦公費(fèi)用和一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用是同一個(gè)金額的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，金蝶直接就是管理費(fèi)用給轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用了，沒有本年利潤(rùn)這個(gè)科目，有沒有錯(cuò)？
你好，是什么意思？沒轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
-
Q
老師 ，年中接賬，用科目余額表錄期初，數(shù)據(jù)一致，啟動(dòng)新賬賬套，提示損益類科目本年實(shí)際發(fā)生額-1000大于損益類科目本年累計(jì)發(fā)生額0+本年利潤(rùn)科目余額-800。后發(fā)現(xiàn)差額200是有個(gè)月份財(cái)務(wù)調(diào)整了上一年度費(fèi)用 ，沒有用未分配利潤(rùn)科目也沒有用以前年度損益調(diào)整科目，直接就上一年度的費(fèi)用分錄做借貸相反。遇到這樣情況期初數(shù)據(jù)如何處理好？
-
Q
老師，上個(gè)月有一筆管理費(fèi)用-辦公費(fèi)用錯(cuò)記了200元，應(yīng)該計(jì)入到銷售費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)里面，這個(gè)月需要怎么調(diào)整會(huì)計(jì)科目？當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的了
-
Q
用友u6軟件余額表沒有財(cái)務(wù)費(fèi)用，但是看明細(xì)卻有財(cái)務(wù)費(fèi)用，原因是財(cái)務(wù)費(fèi)用在貸方，在結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)沖掉了。但是我們報(bào)稅和報(bào)年度報(bào)表的時(shí)候是根據(jù)余額表填的，萬一要是沒看明細(xì)科目，那不就是把財(cái)務(wù)費(fèi)用沒有上報(bào)嗎？怎么解決這種情況呢？
-
Q
怎么感覺自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益是錯(cuò)誤的？結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆不應(yīng)該是借：本年利潤(rùn)9708.74，貸管理費(fèi)用9708.74，應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)債類的科目啊？怎么把負(fù)債類的金額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)中了？（金蝶記賬王軟件）
-
Q
老師，上個(gè)月有一筆辦公費(fèi)用和一筆財(cái)務(wù)費(fèi)用是同一個(gè)金額的，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候，金蝶直接就是管理費(fèi)用給轉(zhuǎn)到財(cái)務(wù)費(fèi)用了，沒有本年利潤(rùn)這個(gè)科目，有沒有錯(cuò)？
熱門問答 更多>
-
1～6月營(yíng)業(yè)額523.79萬元，凈利潤(rùn)額-125.51萬元，同比%怎么計(jì)算？
-
老師 我算7月份利潤(rùn)的話 我需要?7月份實(shí)際花的錢還是 員工花的錢 但是沒給報(bào)銷的錢
-
老師，我在25年3月月份有一筆2萬的業(yè)務(wù)收款，我支出的成本是19800，也給我開了發(fā)票，但是我做憑證的時(shí)候有一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在資產(chǎn)表上顯示一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)297，我怎么做平它
-
老師，銷售貨物己開票，因質(zhì)量問題客戶讓便宜點(diǎn)，這種情況是不是得在紅字信息確認(rèn)單里選擇發(fā)票，在開具紅字發(fā)票原因下方選銷售折讓。
-
計(jì)提的工資必須是申報(bào)的個(gè)人所得稅工資嗎？
-
老師A公司收購(gòu)B公司時(shí)，支付給B公司的股東C630萬元，后期A公司將B公司的股權(quán)以0元的價(jià)格轉(zhuǎn)賣給了個(gè)人D和E，需要繳納什么稅嗎？按多少金額繳納？
-
請(qǐng)問，報(bào)工商年報(bào)時(shí)，公司有對(duì)外投資企業(yè)，對(duì)外投資那年度有申報(bào)填寫了。若之后對(duì)外投資信息沒變動(dòng)也沒新增，后續(xù)每年要再填報(bào)嗎
-
老師我們是勞務(wù)派遣公司，自己公司現(xiàn)有的員工，比如會(huì)計(jì)還有前臺(tái)清潔工這種，服務(wù)本公司的人員，一樣和派遣的員工申報(bào)個(gè)稅，這三人的工資如何做賬呀？
-
報(bào)關(guān)單上沒顯示規(guī)格型號(hào)，但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有顯示規(guī)格型號(hào)，請(qǐng)問這種情況會(huì)影響退稅嗎
-
請(qǐng)問老師，個(gè)人24年5月份干了點(diǎn)活，開了勞務(wù)發(fā)票，支付公司按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳了個(gè)稅。這個(gè)人不知道個(gè)人所得稅匯算清繳，到昨天才了匯算清繳，請(qǐng)問還管用嗎？還能退稅嗎？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
就是結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄是，借財(cái)務(wù)費(fèi)用，貸管理費(fèi)用，沒有本年利潤(rùn)出現(xiàn)，是對(duì)的嗎？因?yàn)檫@兩個(gè)的金額是一樣的
這個(gè)肯定是不對(duì)的，得有本年利潤(rùn)呀。
利潤(rùn)是0啊
你的意思是財(cái)務(wù)費(fèi)用是利息嗎？是負(fù)數(shù)嗎
對(duì)的，一共兩筆分錄，一筆是銀行結(jié)息對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)費(fèi)用，一筆是銀行扣費(fèi)對(duì)應(yīng)管理費(fèi)用，金額一樣
那這種情況你說的就是沒問題。
好的，沒錯(cuò)就行，謝謝老師！
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您