同學(xué),你好 利潤總額是負(fù)數(shù),不用繳納所得稅
老師,企業(yè)所得稅是按一年的利潤總額計算還是一個季度的? 我公司全年利潤總額是負(fù)數(shù),到四季度是正數(shù),該怎么辦
老師企業(yè)所得稅我們是按季報的,那我們怎么算彌補(bǔ)以前年度虧損啊,我們這個季度的利潤總額是5萬,是按照這個算嗎還是按照本年累計利潤總額的數(shù)字算?。?/p>
老師,本月的利潤總額是負(fù)數(shù),本年累計的是132662.58,第一季度也沒有利潤,那么我就按照132662.58*0.025算企業(yè)所得稅,對嗎?您幫我看一下
我今年1月份月份申報去年的企業(yè)所得稅的時候,12月份的利潤表是有利潤的,但是有 研發(fā)費(fèi)用加計扣除,減掉后顯示利潤就是負(fù)數(shù)了 就沒有繳納企業(yè)所得稅 那我4月份申報企業(yè)所得稅。。稅務(wù)上的上一季度的利潤按照加計扣除后的負(fù)數(shù)來累計這季度的利潤嗎?
老師,問一個問題,我們剛成立的公司,一季度的利潤總額是負(fù)數(shù),也沒有要調(diào)增調(diào)減的,那我的一季度企業(yè)所得稅怎么報
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。問題→這樣做利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下需要怎么做,不然利潤報表申報會提示?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做一筆什么會計分錄比較呢?小金額可以不需要通過以前年度調(diào)整核算嗎?要怎么做才能平
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下做什么會計分錄比較好?不然利潤表申報會提示
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項稅額3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,公司貸款一筆錢,用來還個人費(fèi)用,后面到期把錢還給銀行,是不是公司法人還要還個人費(fèi)用
老師這個是可以作為發(fā)票嗎
您好老師!現(xiàn)在醫(yī)院要賣一輛車出去,是3.5萬,對方開票是1萬這樣可以嗎
請問老師,集團(tuán)讓甲單位負(fù)責(zé)管理下面很多企業(yè)(比如注銷了,不存在了等遺留下來的房產(chǎn)),甲單位將這些不知道房產(chǎn)所有人是誰的房產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)房屋的維護(hù)等、然后出租出去了。收到的租金歸單位所有,請問甲單位要繳納這些無租使用又出租的房屋的房產(chǎn)稅和土地使用稅么?謝謝
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍(lán)字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護(hù)城建稅有3金額,導(dǎo)致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
好的,老師,那我計提時的分錄怎么寫?直接借:所得稅費(fèi)用 -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅-100 是這樣子寫嗎
同學(xué),你好 不是,不計提
意思就是正常繳的時候才計提,不交的話就不用計提,
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
好嘞,謝謝老師
不客氣,滿意請5星好評,謝謝
老師,問你個問題,因為我們是剛成立三個月的公司,1月2月沒有業(yè)務(wù)收入,就三月份有收入,現(xiàn)在要在自然人扣繳端進(jìn)行個稅的申報,前兩個月是2個員工,在自然人扣繳端寫的本期收入都是0,那現(xiàn)在有錢了,還能給他們發(fā)1月2月工資嗎(老板現(xiàn)在讓給這兩人一個月5000的工資)
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的