我們剛成立的公司，一季度的利潤總額是負(fù)數(shù)，也沒有要調(diào)增調(diào)減的，那我的一季度企業(yè)所得稅怎么報？是直接按照負(fù)數(shù)利潤乘以適應(yīng)稅率嗎？
同學(xué)，你好 利潤總額是負(fù)數(shù)，不用繳納所得稅
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好的，老師，那我計提時的分錄怎么寫？直接借：所得稅費用 -100 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅-100 是這樣子寫嗎
同學(xué)，你好 不是，不計提
意思就是正常繳的時候才計提，不交的話就不用計提，
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
好嘞，謝謝老師
不客氣，滿意請5星好評，謝謝
老師，問你個問題，因為我們是剛成立三個月的公司，1月2月沒有業(yè)務(wù)收入，就三月份有收入，現(xiàn)在要在自然人扣繳端進行個稅的申報，前兩個月是2個員工，在自然人扣繳端寫的本期收入都是0，那現(xiàn)在有錢了，還能給他們發(fā)1月2月工資嗎（老板現(xiàn)在讓給這兩人一個月5000的工資）
同學(xué)，你好 嗯嗯，可以的