您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時候開的呢?
老師,您好~ 想請問下個體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來免稅的話就不需要交,但是報稅的時候好像需要按照1%來繳納稅款,請問我應(yīng)該怎么操作呢
老師,請問個體工商戶開票 稅務(wù)局說的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報的時候怎么申報稅?
老師您好,請問個體戶一個季度開了20萬專票和20萬普票,到季報的時候是怎么交稅
你好 請教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報增值稅,第一個月開的發(fā)票是小于10萬,發(fā)票稅率為“免稅”,第二個月開的發(fā)票為90萬,請問超出季度30萬的發(fā)票,我在開票時是否要選1%的稅率開票?還是開出的發(fā)票全部開免稅,在納稅申報的時候再調(diào)整?
老師 請教一下,個體戶23年開票稅率沒出來的時候開的免稅發(fā)票了,后來改為1%的,請問季度報稅的時候怎么報呢
老師,我們公司是一般納稅人,我們公司買了需要拆除的鍋爐,他們給我們開票是3%,之后再整體轉(zhuǎn)售,我們開發(fā)票稅率是多少
房屋裝修改擴(kuò)建房產(chǎn)原值發(fā)生變化,從什么時候開始按新的房產(chǎn)原值繳納房產(chǎn)稅
老師,苗木長大了,賣不出去了是不是要給它轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)呢
公司購買車子,是貸款購買的,分期還款,這一般怎么做賬務(wù)處理,每月支付的利息費用怎么做賬,這種利息費能開發(fā)票嗎
對方是個體戶 收款是個人賬戶 這樣是可以的嗎我們是公賬轉(zhuǎn)過去
老師之前開票,單價開錯了,導(dǎo)致開少了,在不紅沖的情況下,該怎么把這差額開出來
老師,請問一下,因公司買賣二手車價格低于市場價,現(xiàn)稅務(wù)要求補上稅款和滯納金,這個是怎么個操作?能詳細(xì)說說嗎?
老師,建筑業(yè)發(fā)生的成本費用,做分錄的時候,要不要在成本費用類科目下設(shè)置每個工程名稱?比如:管理費用-xxx工程-工資(辦公費)等。這么做對不對的?
我是一家養(yǎng)老院,收到了財政補貼款項100元,請問做在哪個科目?分錄怎么寫?
老師好,我單位是國企,是一般納稅人?,F(xiàn)在想開個文具店,因為是企業(yè),交增值稅比較多,能不能投資一個個單位職工,成立個體戶?最后只分利潤?
是5W多點,。是一月份。然后后期說小規(guī)模是1的時候,就按照1開了,這種情況下咋么報稅呢
老師在嗎?
您好,同學(xué),沒有超過30萬吧?都是普票
超過了,都是普票
您填報了???現(xiàn)在實際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個銷售金額如何報稅呢。怎么填報表呢
就是說我前期開的免稅的和后期開的1%的實際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫什么
您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報表怎么填寫啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報表的本期發(fā)生額里了,對不對。現(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個數(shù)。不需要調(diào)嗎?因為23年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來所以就按照免稅開出發(fā)票了。
您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個我做完了。那么我后面說的其他免稅銷售額這個數(shù)不用調(diào)整嗎?
其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學(xué)
那這個表就完事兒了是不。沒有附加稅費
您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅