您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開(kāi)的呢?
老師,您好~ 想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶(hù)符合免稅政策,但是發(fā)票開(kāi)具的1%的發(fā)票,第四季度開(kāi)了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票 稅務(wù)局說(shuō)的是30W內(nèi)免征增值稅,那開(kāi)票的時(shí)候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開(kāi)?那季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)一個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)專(zhuān)票和20萬(wàn)普票,到季報(bào)的時(shí)候是怎么交稅
你好 請(qǐng)教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅,第一個(gè)月開(kāi)的發(fā)票是小于10萬(wàn),發(fā)票稅率為“免稅”,第二個(gè)月開(kāi)的發(fā)票為90萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超出季度30萬(wàn)的發(fā)票,我在開(kāi)票時(shí)是否要選1%的稅率開(kāi)票?還是開(kāi)出的發(fā)票全部開(kāi)免稅,在納稅申報(bào)的時(shí)候再調(diào)整?
老師 請(qǐng)教一下,個(gè)體戶(hù)23年開(kāi)票稅率沒(méi)出來(lái)的時(shí)候開(kāi)的免稅發(fā)票了,后來(lái)改為1%的,請(qǐng)問(wèn)季度報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢
已認(rèn)證通過(guò)留底的進(jìn)項(xiàng)稅。這個(gè)月一定要抵嗎?
我們公司一般納稅人,有一項(xiàng)非專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)唧w項(xiàng)目?jī)?nèi)容是***合成技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)椰F(xiàn)在開(kāi)發(fā)票,貨物名稱(chēng)這一欄是寫(xiě)非專(zhuān)利技術(shù)轉(zhuǎn)讓還是***合成技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
讓長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商每年提供一次無(wú)欠稅證明,不長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商一年提供2次無(wú)欠稅證明,這個(gè)出于什么讓采購(gòu)部通知供應(yīng)商呢,請(qǐng)老師指導(dǎo)
名師班中級(jí)2025年的習(xí)題課什么時(shí)候開(kāi)播?能發(fā)個(gè)課表嗎?
老師,我們不算是集團(tuán)公司,就是因?yàn)楹献麝P(guān)系,在省外成立了一家分公司,由那邊的人員自主管理,自負(fù)盈虧,自行做賬報(bào)稅,我們也沒(méi)有做過(guò)總公司分配什么所得稅比例給他們過(guò)?,F(xiàn)在他們那邊要在稅務(wù)辦稅,說(shuō)是涉及總分機(jī)構(gòu),要我們添加一個(gè)總機(jī)構(gòu),他們那邊要選擇分子機(jī)構(gòu)。請(qǐng)問(wèn)這樣對(duì)我們有什么影響嗎??做這個(gè)和沒(méi)做這個(gè)前后的區(qū)別,還有兩家公司之間的關(guān)系等,就是他們那邊的稅務(wù)問(wèn)題,會(huì)影響我們這邊的公司嗎?
小規(guī)模納稅人如果有公對(duì)公轉(zhuǎn)賬是一定要開(kāi)專(zhuān)票嗎還是普票都可以,有什么不同?
公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)D(zhuǎn)讓金額大于所有者權(quán)益*轉(zhuǎn)讓比例,才算不是低價(jià)轉(zhuǎn)讓對(duì)嗎?老師
老師好!財(cái)務(wù)軟件明細(xì)賬摘要出現(xiàn)問(wèn)題怎么修改
老師,開(kāi)的個(gè)人抬頭的發(fā)票能報(bào)銷(xiāo)么
老師請(qǐng)問(wèn)一下,公司交電費(fèi)產(chǎn)生滯納金,員工承擔(dān)這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
是5W多點(diǎn),。是一月份。然后后期說(shuō)小規(guī)模是1的時(shí)候,就按照1開(kāi)了,這種情況下咋么報(bào)稅呢
老師在嗎?
您好,同學(xué),沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧?都是普票
超過(guò)了,都是普票
您填報(bào)了???現(xiàn)在實(shí)際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問(wèn)題是免稅的和1%的這個(gè)銷(xiāo)售金額如何報(bào)稅呢。怎么填報(bào)表呢
就是說(shuō)我前期開(kāi)的免稅的和后期開(kāi)的1%的實(shí)際銷(xiāo)售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額里嗎?
您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷(xiāo)售額的其他免稅銷(xiāo)售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫(xiě)什么
您幫忙看一下我還需要填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報(bào)表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫(xiě)在減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額里了,對(duì)不對(duì)?,F(xiàn)在的問(wèn)題是其他免稅銷(xiāo)售額這個(gè)數(shù)。不需要調(diào)嗎?因?yàn)?3年一開(kāi)始小規(guī)模就是1%但是一開(kāi)始政策沒(méi)出來(lái)所以就按照免稅開(kāi)出發(fā)票了。
您開(kāi)具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個(gè)我做完了。那么我后面說(shuō)的其他免稅銷(xiāo)售額這個(gè)數(shù)不用調(diào)整嗎?
其他免稅銷(xiāo)售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問(wèn)一下。3%征收率填寫(xiě)的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那塊需要填寫(xiě)數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫(xiě)在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學(xué)
那這個(gè)表就完事兒了是不。沒(méi)有附加稅費(fèi)
您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅