您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開的呢?
老師,您好~ 想請(qǐng)問下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開具的1%的發(fā)票,第四季度開了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問我應(yīng)該怎么操作呢
老師,請(qǐng)問個(gè)體工商戶開票 稅務(wù)局說(shuō)的是30W內(nèi)免征增值稅,那開票的時(shí)候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開?那季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)稅?
你好 請(qǐng)教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅,第一個(gè)月開的發(fā)票是小于10萬(wàn),發(fā)票稅率為“免稅”,第二個(gè)月開的發(fā)票為90萬(wàn),請(qǐng)問超出季度30萬(wàn)的發(fā)票,我在開票時(shí)是否要選1%的稅率開票?還是開出的發(fā)票全部開免稅,在納稅申報(bào)的時(shí)候再調(diào)整?
老師 請(qǐng)教一下,個(gè)體戶23年開票稅率沒出來(lái)的時(shí)候開的免稅發(fā)票了,后來(lái)改為1%的,請(qǐng)問季度報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢
請(qǐng)問老師,23年小規(guī)模稅率是1%,但是政策還沒出來(lái)的時(shí)候開了免稅的發(fā)票。那么季度申報(bào)稅的時(shí)候報(bào)表如何填寫?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價(jià)不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購(gòu)置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬(wàn),I=10%,計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價(jià)不同商品名?因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨,合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長(zhǎng)期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級(jí)明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對(duì)的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
老師,我們是小規(guī)模,雇傭一些臨時(shí)工是做表演的,然后他們的工資可以公戶發(fā)嗎?差不多每個(gè)月6萬(wàn)左右工資,因?yàn)椴辉趺撮_票,這樣做合適嗎?他們是臨時(shí)工用報(bào)個(gè)稅嗎,肯定不上保險(xiǎn)。因?yàn)橐膊辉趺撮_票。我無(wú)票收入做多少,要考慮免征增值稅的問題
公司收到去年的企業(yè)所得稅返還。做賬是不是會(huì)影響今年的損益。?
是5W多點(diǎn),。是一月份。然后后期說(shuō)小規(guī)模是1的時(shí)候,就按照1開了,這種情況下咋么報(bào)稅呢
老師在嗎?
您好,同學(xué),沒有超過(guò)30萬(wàn)吧?都是普票
超過(guò)了,都是普票
您填報(bào)了啊?現(xiàn)在實(shí)際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問題是免稅的和1%的這個(gè)銷售金額如何報(bào)稅呢。怎么填報(bào)表呢
就是說(shuō)我前期開的免稅的和后期開的1%的實(shí)際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫什么
您幫忙看一下我還需要填寫什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報(bào)表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報(bào)表怎么填寫啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫在減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額里了,對(duì)不對(duì)?,F(xiàn)在的問題是其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)。不需要調(diào)嗎?因?yàn)?3年一開始小規(guī)模就是1%但是一開始政策沒出來(lái)所以就按照免稅開出發(fā)票了。
您開具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個(gè)我做完了。那么我后面說(shuō)的其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)不用調(diào)整嗎?
其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問一下。3%征收率填寫的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學(xué)
那這個(gè)表就完事兒了是不。沒有附加稅費(fèi)
您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅