是5W多點(diǎn)，。是一月份。然后后期說(shuō)小規(guī)模是1的時(shí)候，就按照1開(kāi)了，這種情況下咋么報(bào)稅呢

老師在嗎？

您好，同學(xué)，沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧？都是普票

超過(guò)了，都是普票

您填報(bào)了??？現(xiàn)在實(shí)際操作下，做完截圖給我哦，放在3%的征收率里面

現(xiàn)在問(wèn)題是免稅的和1%的這個(gè)銷(xiāo)售金額如何報(bào)稅呢。怎么填報(bào)表呢

就是說(shuō)我前期開(kāi)的免稅的和后期開(kāi)的1%的實(shí)際銷(xiāo)售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷(xiāo)售額里嗎？

您好，同學(xué)，免稅部分放在免稅銷(xiāo)售額的其他免稅銷(xiāo)售額里面，1%放在3%的征收率里面

好的 我填完了。然后還填寫(xiě)什么

您幫忙看一下我還需要填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)

要整張表的截圖哦，還要填減免稅申報(bào)表，把3%里面的2%稅額填到里面

整張截圖不了呀。減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)啊

我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫(xiě)在減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額里了，對(duì)不對(duì)?，F(xiàn)在的問(wèn)題是其他免稅銷(xiāo)售額這個(gè)數(shù)。不需要調(diào)嗎？因?yàn)?3年一開(kāi)始小規(guī)模就是1%但是一開(kāi)始政策沒(méi)出來(lái)所以就按照免稅開(kāi)出發(fā)票了。

您開(kāi)具的1%的金額是多少，把它放在3%里面去，3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去

這個(gè)我做完了。那么我后面說(shuō)的其他免稅銷(xiāo)售額這個(gè)數(shù)不用調(diào)整嗎？

其他免稅銷(xiāo)售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字

好的，我想在問(wèn)一下。3%征收率填寫(xiě)的數(shù)字，在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額那塊需要填寫(xiě)數(shù)嗎

您好，您截圖給我呢，不然我不知道的

您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫(xiě)在3那嗎？

您好，是這樣子的，同學(xué)

那這個(gè)表就完事兒了是不。沒(méi)有附加稅費(fèi)