您好,同學(xué),是多少金額呢?什么時(shí)候開(kāi)的呢?
老師,您好~ 想請(qǐng)問(wèn)下個(gè)體戶符合免稅政策,但是發(fā)票開(kāi)具的1%的發(fā)票,第四季度開(kāi)了50w+的發(fā)票,本來(lái)免稅的話就不需要交,但是報(bào)稅的時(shí)候好像需要按照1%來(lái)繳納稅款,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該怎么操作呢
老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶開(kāi)票 稅務(wù)局說(shuō)的是30W內(nèi)免征增值稅,那開(kāi)票的時(shí)候是稅率選擇多少? 是直接填0稅率?還是按現(xiàn)在政策按1%的稅率開(kāi)?那季報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)稅?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶一個(gè)季度開(kāi)了20萬(wàn)專票和20萬(wàn)普票,到季報(bào)的時(shí)候是怎么交稅
你好 請(qǐng)教下 我公司為小規(guī)模企業(yè)季度申報(bào)增值稅,第一個(gè)月開(kāi)的發(fā)票是小于10萬(wàn),發(fā)票稅率為“免稅”,第二個(gè)月開(kāi)的發(fā)票為90萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)超出季度30萬(wàn)的發(fā)票,我在開(kāi)票時(shí)是否要選1%的稅率開(kāi)票?還是開(kāi)出的發(fā)票全部開(kāi)免稅,在納稅申報(bào)的時(shí)候再調(diào)整?
老師 請(qǐng)教一下,個(gè)體戶23年開(kāi)票稅率沒(méi)出來(lái)的時(shí)候開(kāi)的免稅發(fā)票了,后來(lái)改為1%的,請(qǐng)問(wèn)季度報(bào)稅的時(shí)候怎么報(bào)呢
貿(mào)易公司會(huì)計(jì)分錄,成本核算
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此模考,這個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
是5W多點(diǎn),。是一月份。然后后期說(shuō)小規(guī)模是1的時(shí)候,就按照1開(kāi)了,這種情況下咋么報(bào)稅呢
老師在嗎?
您好,同學(xué),沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)吧?都是普票
超過(guò)了,都是普票
您填報(bào)了?。楷F(xiàn)在實(shí)際操作下,做完截圖給我哦,放在3%的征收率里面
現(xiàn)在問(wèn)題是免稅的和1%的這個(gè)銷售金額如何報(bào)稅呢。怎么填報(bào)表呢
就是說(shuō)我前期開(kāi)的免稅的和后期開(kāi)的1%的實(shí)際銷售金額加一起放在第一行應(yīng)征增值稅不含稅銷售額里嗎?
您好,同學(xué),免稅部分放在免稅銷售額的其他免稅銷售額里面,1%放在3%的征收率里面
好的 我填完了。然后還填寫(xiě)什么
您幫忙看一下我還需要填寫(xiě)什么數(shù)據(jù)
要整張表的截圖哦,還要填減免稅申報(bào)表,把3%里面的2%稅額填到里面
整張截圖不了呀。減免稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)啊
我把3%表里的數(shù)乘以2%填寫(xiě)在減免稅申報(bào)表的本期發(fā)生額里了,對(duì)不對(duì)?,F(xiàn)在的問(wèn)題是其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)。不需要調(diào)嗎?因?yàn)?3年一開(kāi)始小規(guī)模就是1%但是一開(kāi)始政策沒(méi)出來(lái)所以就按照免稅開(kāi)出發(fā)票了。
您開(kāi)具的1%的金額是多少,把它放在3%里面去,3%-1%的金額2%填到減免稅稅額里面去
這個(gè)我做完了。那么我后面說(shuō)的其他免稅銷售額這個(gè)數(shù)不用調(diào)整嗎?
其他免稅銷售額不用調(diào)整就是免稅金額的數(shù)字
好的,我想在問(wèn)一下。3%征收率填寫(xiě)的數(shù)字,在第三行其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額那塊需要填寫(xiě)數(shù)嗎
您好,您截圖給我呢,不然我不知道的
您看一下欄次3那塊需要把欄次1的數(shù)在填寫(xiě)在3那嗎?
您好,是這樣子的,同學(xué)
那這個(gè)表就完事兒了是不。沒(méi)有附加稅費(fèi)
您要給我截圖看下您填的內(nèi)容哦,要繳納增值稅的話就有附加稅