對的,是的,需要這么做的。
老師,現(xiàn)在報22年的財務(wù)報表,年報是根據(jù)22年第四季度的財務(wù)報表來申報吧?資產(chǎn)負債表和4季度一致,利潤表的本年累計金額和4季度利潤表一致,上年金額看21年的年報金額,是這樣嗎?我剛接手這個企業(yè),第一次報年報,,請老師指點
當22年第四季度資產(chǎn)負債表期末數(shù)與22年匯算清繳資產(chǎn)負債表期末數(shù)不一致時。23年第1季度的資產(chǎn)負債表期初數(shù)是根據(jù)22年第4季度的期末數(shù)還是22年匯算清繳時的資產(chǎn)負債表的期末數(shù)?
老師,匯算清繳前提交的 年度財務(wù)報表 需要和22年第四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表一致嗎
123季度的資產(chǎn)負債表不一致,但是第四季度和年報的資產(chǎn)負債表一致,利潤表1—4季度和年報都一致,問題大嗎
23年第四季度的財務(wù)報表和匯算清繳的財務(wù)報表不一致,用更改23年第四季度的財務(wù)報表嗎
以無形資產(chǎn)土地使用權(quán)出資,需要注資1020萬元.評估價1022.385萬元,怎么賬務(wù)處理,需要交什么稅?買地的可以抵扣什么稅?
老師好,在網(wǎng)上通過支付寶購進的商品做會計憑證時計入哪個科目,是庫存現(xiàn)金,銀行存款,還是第三方支付,怎么寫,謝謝。
應(yīng)收賬款出現(xiàn)負數(shù),是什么原因
老板購買的二手挖掘機,二手機械,沒有能體現(xiàn)機械的手續(xù),但是有二手車交易市場的發(fā)票,能上賬嗎?
學歷提升行業(yè)。技術(shù)咨詢。沒有成本票。家里買的電器家具之類可不可以開發(fā)票使用。當成本票。
個體戶沒有做賬怎么報經(jīng)營所得
固定資產(chǎn)原值發(fā)生變動(當初計量金額錯誤),如何記賬?
填寫財報,利潤表,本期數(shù)是填4-6合計數(shù)嗎
老師,無票的費用,可以通過對公轉(zhuǎn)對私嗎?正常記賬,納稅調(diào)增可以嗎
這個月做發(fā)放工資的憑證,然后15號之前做納稅申報,那萬一工資沒發(fā)放呢
可以不一致嗎,
可以的,這種有風險,稅務(wù)局會問起來的,而且會要求你們調(diào)整。
不可以的,剛才打錯了。
那在22年12月補交21年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該直接入所得稅科目還是以前年度損益調(diào)整 (企業(yè)會計準則)
你好,以前年度損益調(diào)整的。
那我在22年補交企業(yè)所得稅時 做的憑證 借:所得稅13 營業(yè)外支出-滯納金5 貸:18 在23年我怎么做調(diào)整分錄呢
你好,建議不要修改了。
這個也不影響你交稅,沒有關(guān)系。
那22年12月份交的所得稅 我們沒有做計提,1月份交的時候 直接記入了 借 所得稅10 貸 銀行存款10 需要做調(diào)整嗎
好,跨年了,建議不要調(diào)整了,如果是當年的話,你可以調(diào)整。
不影響你交稅,只不過是影響你當年的凈利潤。
那這樣提交的利潤表上的所得稅 和稅務(wù)局的所得稅金額對不上 稅務(wù)局會問嗎
這個沒有關(guān)系的,影響不大。
那季度申報所得稅時,是先把利潤表上傳電子稅務(wù)局,得出應(yīng)交所得稅后,再去修改利潤表,把所得稅寫上去嗎
好,我們不是的,我們是自己計算計提,然后結(jié)賬。