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老師,匯算清繳前提交的 年度財(cái)務(wù)報表 需要和22年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一致嗎

老師,匯算清繳前提交的 年度財(cái)務(wù)報表  需要和22年第四季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表一致嗎
2023-04-04 09:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-04 09:17

對的,是的,需要這么做的。

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快賬用戶9615 追問 2023-04-04 09:40

可以不一致嗎,

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:43

可以的,這種有風(fēng)險,稅務(wù)局會問起來的,而且會要求你們調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:43

不可以的,剛才打錯了。

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快賬用戶9615 追問 2023-04-04 09:47

那在22年12月補(bǔ)交21年的企業(yè)所得稅,應(yīng)該直接入所得稅科目還是以前年度損益調(diào)整 (企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則)

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:50

你好,以前年度損益調(diào)整的。

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快賬用戶9615 追問 2023-04-04 09:53

那我在22年補(bǔ)交企業(yè)所得稅時 做的憑證 借:所得稅13 營業(yè)外支出-滯納金5 貸:18 在23年我怎么做調(diào)整分錄呢

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:56

你好,建議不要修改了。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 09:57

這個也不影響你交稅,沒有關(guān)系。

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快賬用戶9615 追問 2023-04-04 10:04

那22年12月份交的所得稅 我們沒有做計(jì)提,1月份交的時候 直接記入了 借 所得稅10 貸 銀行存款10 需要做調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 10:08

好,跨年了,建議不要調(diào)整了,如果是當(dāng)年的話,你可以調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-04-04 10:08

不影響你交稅,只不過是影響你當(dāng)年的凈利潤。

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快賬用戶9615 追問 2023-04-04 10:12

那這樣提交的利潤表上的所得稅 和稅務(wù)局的所得稅金額對不上 稅務(wù)局會問嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 10:13

這個沒有關(guān)系的,影響不大。

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快賬用戶9615 追問 2023-04-04 13:00

那季度申報所得稅時,是先把利潤表上傳電子稅務(wù)局,得出應(yīng)交所得稅后,再去修改利潤表,把所得稅寫上去嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-04 13:02

好,我們不是的,我們是自己計(jì)算計(jì)提,然后結(jié)賬。

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對的,是的,需要這么做的。
2023-04-04
同學(xué),你好,資產(chǎn)表沒有問題,利潤表要變成年度的本年累計(jì)數(shù)據(jù)就可以了。
2021-05-19
您好,這個是屬于是根據(jù)22年第4季度的期末數(shù)
2023-04-02
你好 這個影響不大的,因?yàn)槎悇?wù)局主要是看你最終年報的數(shù)據(jù)的
2023-04-05
您好,不需要了,年報和匯繳是調(diào)整后的數(shù)據(jù)就可以
2024-03-24
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