對的,是的,需要這么做的。
老師,現(xiàn)在報22年的財務報表,年報是根據(jù)22年第四季度的財務報表來申報吧?資產(chǎn)負債表和4季度一致,利潤表的本年累計金額和4季度利潤表一致,上年金額看21年的年報金額,是這樣嗎?我剛接手這個企業(yè),第一次報年報,,請老師指點
當22年第四季度資產(chǎn)負債表期末數(shù)與22年匯算清繳資產(chǎn)負債表期末數(shù)不一致時。23年第1季度的資產(chǎn)負債表期初數(shù)是根據(jù)22年第4季度的期末數(shù)還是22年匯算清繳時的資產(chǎn)負債表的期末數(shù)?
老師,匯算清繳前提交的 年度財務報表 需要和22年第四季度的資產(chǎn)負債表和利潤表一致嗎
123季度的資產(chǎn)負債表不一致,但是第四季度和年報的資產(chǎn)負債表一致,利潤表1—4季度和年報都一致,問題大嗎
23年第四季度的財務報表和匯算清繳的財務報表不一致,用更改23年第四季度的財務報表嗎
老師,請教一下:2024年企業(yè)所得稅已經(jīng)申報了,已經(jīng)匯算了?,F(xiàn)在想去更正2024年季度的財務報表和申報表,可以嗎?
老師好,請問小規(guī)模納稅人年收入400萬,假設沒有成本,需要交多少企業(yè)所得稅和股東分紅個稅?
老師,裝修公司暫估成本的分錄怎么寫呢?
@董孝彬老師你好,請問在線嗎,咨詢
老師,工會經(jīng)費屬于稅還是費?
您好老師,個人個體工商戶經(jīng)營A表專項扣除的養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險和失業(yè)保險是只能扣除老板一個人的個人繳納部分嗎,還是店內(nèi)繳社保員工的所有人的個人繳納部分都可以專項扣除
我公司是一個建筑勞務公司,為建筑工程提供來料加工混泥土,對方要求我們開9個點的發(fā)票,請問我們應該怎樣開票,稅收分類編碼是什么
老師,準備兼職一家小規(guī)模運輸公司,之前都是小股東在做賬,大股東覺得他做的有問題,但是他也不愿意交出來,現(xiàn)在就是我去了把賬捋一遍,發(fā)現(xiàn)問題了給領導匯報下,然后領導解釋業(yè)務是怎么回事,結(jié)合實際問題看做的對不對,我想問我怎么著手,是不是先核對銀行,看能不能對上,之后看稅務申報的收入和成本和賬務是否一致,還有哪些,我目前有點沒頭緒
老師,請問老板以公司名義買車,怎么處理能優(yōu)稅
7月去作廢1-3月季度企業(yè)所得稅申報表改正會不會造成逾期啥的
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可以不一致嗎,
可以的,這種有風險,稅務局會問起來的,而且會要求你們調(diào)整。
不可以的,剛才打錯了。
那在22年12月補交21年的企業(yè)所得稅,應該直接入所得稅科目還是以前年度損益調(diào)整 (企業(yè)會計準則)
你好,以前年度損益調(diào)整的。
那我在22年補交企業(yè)所得稅時 做的憑證 借:所得稅13 營業(yè)外支出-滯納金5 貸:18 在23年我怎么做調(diào)整分錄呢
你好,建議不要修改了。
這個也不影響你交稅,沒有關系。
那22年12月份交的所得稅 我們沒有做計提,1月份交的時候 直接記入了 借 所得稅10 貸 銀行存款10 需要做調(diào)整嗎
好,跨年了,建議不要調(diào)整了,如果是當年的話,你可以調(diào)整。
不影響你交稅,只不過是影響你當年的凈利潤。
那這樣提交的利潤表上的所得稅 和稅務局的所得稅金額對不上 稅務局會問嗎
這個沒有關系的,影響不大。
那季度申報所得稅時,是先把利潤表上傳電子稅務局,得出應交所得稅后,再去修改利潤表,把所得稅寫上去嗎
好,我們不是的,我們是自己計算計提,然后結(jié)賬。