我是不是要填期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣這欄填負(fù)數(shù)188呀
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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增值稅納稅申報(bào)表中 期初認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 本期認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 期末認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣 這里是輔導(dǎo)期納稅人填寫的，這三個項(xiàng)目能不能舉個例子，不能明白這里是個什么情況 什么意思，感恩
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期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣、期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣。這三項(xiàng)分別是什么情況下填寫呢
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老師。我剛剛在電子稅務(wù)局做的認(rèn)證?？墒菆?bào)增值稅的時候，進(jìn)項(xiàng)稅額，只有前期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄能填份數(shù)。我的問題是，現(xiàn)在還是四月份征期，我的申報(bào)抵扣都是四月份的，我認(rèn)為四月份是當(dāng)期，我為什么本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄填不上數(shù)？還是我對本期前期認(rèn)知有誤？
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為什么填申報(bào)表增值稅附加稅表二的第二第三欄填不了，是灰的。就是本期認(rèn)證相符，且本期申報(bào)抵扣。和前期認(rèn)證相符。且本期申報(bào)抵扣，這兩行填不了。
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我司是外貿(mào)出口一般納稅人企業(yè)，有幾張發(fā)票以前年度做了退稅勾選但未退稅后來轉(zhuǎn)內(nèi)銷了，故做了進(jìn)貨信息回退申請，但以前年度增值稅申報(bào)已做【本期認(rèn)證相符但未抵扣】申報(bào)，發(fā)票回退后重新做了抵扣勾選，請問增值稅申報(bào)表如何填寫呢？（系統(tǒng)自動讀數(shù)會存在該發(fā)票附列資料二既有第25欄【期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣】的信息又有第2欄【本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣】的信息）
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老師，一月做的報(bào)表里面有個應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅是負(fù)數(shù)188，二月做的報(bào)表里面應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額有個負(fù)數(shù)650，這兩個合并在一起就應(yīng)交稅費(fèi)有800多了，那增值稅納稅申報(bào)表，上期留抵扣稅額合計(jì)是188了，這個和我報(bào)表上應(yīng)交稅費(fèi)不一致是這樣子的嗎
這個25欄是填188，還是不用填，剛剛問其他老師說不填，我也懵圈了，我第一次報(bào)
你這個負(fù)數(shù)188咋出來的呢
留抵進(jìn)項(xiàng)稅額，這個季度沒收入
這個填寫勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了
這個月沒有勾選的，一月份有勾選的，負(fù)數(shù)188，填這個數(shù)嗎
這個沒有負(fù)數(shù) 待抵扣是正數(shù)呀
這個是當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的，還是填寫季度的?。课矣悬c(diǎn)不明白了，那我現(xiàn)在填188的話，是一月份勾選的，之前會計(jì)做的，走了
同學(xué)你好 這個就是按月申報(bào)的
那我這個月沒有勾選，只是入了賬應(yīng)交稅費(fèi)---待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額650，一月份以前會計(jì)有勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額188
那這個月申報(bào)不用填寫嗎
沒勾選就不用填寫的
好的，謝謝老師
滿意請給五星好評，謝謝