老師，我們有一批貨，本來要收4萬，但因為質量問題，對方一直未付款，也未退貨，后來老板跟對方商量，只收了2萬貨款，老板也沒找供應商扯皮了，供應商開票還是按3萬的銷售額開票給我們，相當于我們這單是虧了1萬，那我這增值稅要怎么處理，不用轉出吧

我向供應商買了1000的商品進項稅假設3%，但我賣不出去退給供應商但是供應商只給退75%，就是這個退貨是他給我開紅字發(fā)票給我，我有沒有銷項稅啊，因為不是銷售我覺得退貨給供應商他還給我錢和將商品重新賣給供應商是有區(qū)別的（我剛學會計)，退款就是退給我1000/（1+3%）*3%=29，29*75%=22，1000/（1+3%）*75%=728，也就是退還給我75%的含稅售價金額（75%進項稅和75%不含稅售價金額），然后供貨商那邊就是沖減75%的含稅收入（75%的不含稅金額和75%銷項稅），說白了就是有百分25%的含稅金額我給他了我負擔了。

請問老師，有的進項沒有，開了銷項，這個之前沒有過賬的，就是進銷少，銷項多了，之前沒有成本進去，現在供應商愿意補發(fā)票，假如我之前轉的錢是5000不含稅的金額，然后，他又叫我轉了650元的稅錢給他，他給我開票，走的微信付的款，請問這個分錄是什么？這個是補的去年的發(fā)票

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經常會有一些不良品。我們跟供應商是做月結的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現不良品，供應商又不愿意再生產，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價100元），然后2023年2月跟供應商開票，2023年4月付貨款給供應商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價1000元），然后，2023年7月跟供應商對賬，供應商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當于退貨的那個料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個月都有很多這種。

公司是電器批發(fā)零售公司，拿給門店商家代銷商品，出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎？具體分錄怎么寫？然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理？最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額，和刷卡手續(xù)費)，月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續(xù)費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了，這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款，也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么？這種賬務處理怎么寫分錄？還是說不需要寫？這樣還算正常的代銷商品模式嗎