k3金蝶，發(fā)票金額與數(shù)量大于外購入庫的，因為有破損我們直接拒收了，但是對方財務開票的時候計算了了破損量，她們按他們流程給我們開票，退貨部分下月直接從他們系統(tǒng)沖減，那這種情況我怎么做賬呢？并且根據(jù)銷售出庫下推發(fā)票與我實際開的發(fā)票不相符

我們是勞務派遣服務公司，收到各合作單位預付全年或半年款，記賬是已經做預收向東款，然后我公司按月代發(fā)工資 代繳社保并收取服務費，以每個月實際發(fā)生的費用（也就是包含代發(fā)代繳及服務費）結算確認為每個月收入。但9-10月當中，有一半以上已發(fā)生（也就是應結算的費用）未開具增值稅票。在做當月收入時，是按應結算的收入金額做賬呢？還是按已開票的收入做賬？。如果按實際應結算的金額入賬，就會存在做賬的收入與電子稅務局報稅的增值稅銷售額不一致。而未開票的這部分收入，在11月是要進行補開的

老師好，我們單位有一批貨已經賣出，并開具相應發(fā)票確認了收入，但現(xiàn)在因為合同約定的價款是浮動價，現(xiàn)在要調減收入，請問開紅字發(fā)票的話可以不帶數(shù)量，只沖金額嗎？帶數(shù)量是屬于銷售退回情形，與實際情況也并不相符。我們這塊業(yè)務應該是比照銷售折讓來處理吧？

非盈利醫(yī)院，發(fā)票是按實際結算金額開具，但跟醫(yī)保局對接，我超額不撥付的款項，沖減收入。這樣與實際開票金額不一致，是沖減部分開紅字發(fā)票，還是未開票金額可以填負數(shù)沖減

老師你好，我們公司房租租賃按新準則，確認租賃負債的時候，開的發(fā)票是紙質專用發(fā)票（開好幾張），現(xiàn)在開電子專用發(fā)票（看一張），兩個發(fā)票的未稅金額（租賃付款額）有點差異（就是最開始賬上確認租賃負債的租賃付款額用的紙質發(fā)票的未稅金額，現(xiàn)在實際的未稅金額（實際每個月付款沖減數(shù)）和確認的不一致，那這個差異怎么調賬呀？