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Q

已經(jīng)抵扣失控發(fā)票，現(xiàn)在被稅務(wù)查出來喊做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，并補(bǔ)交該稅款，會計分錄怎么寫

2023-03-31 22:23
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-31 22:33

借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出

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快賬用戶1204 追問 2023-03-31 22:34

這個進(jìn)項不能抵扣 而且還有補(bǔ)交 那個補(bǔ)交分錄應(yīng)該怎么寫

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齊紅老師 解答 2023-03-31 22:38

借：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅 貸：銀行存款

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快賬用戶1204 追問 2023-03-31 22:50

如何把進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出結(jié)平

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齊紅老師 解答 2023-03-31 22:52

借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅

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快賬用戶1204 追問 2023-03-31 22:53

借：庫存商品10萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 10萬元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）10萬元 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬元 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10萬元 貸：銀行存款10萬元 老師我這樣做賬務(wù)處理合理嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-31 22:53

可以的，做平就是了哈

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快賬用戶1204 追問 2023-03-31 22:55

這個應(yīng)交稅費(fèi)-查補(bǔ)增值稅二級科目 我還是頭一回遇到

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齊紅老師 解答 2023-03-31 23:29

沒事的。按你的思路做平就是了

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借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-03-31
你好? ?借以前年度損益調(diào)整貸? 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? ? 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整? ?? ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 )如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-19
同學(xué)你好 是什么的進(jìn)項？成本還是費(fèi)用的？ 是跨年的嗎
2025-01-02
你好，去年做了成本費(fèi)用的嗎？如果是的話，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，借以前年度損益調(diào)整， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出
2023-07-06
您好， 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2024-05-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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