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Q

請問小規(guī)模公司開具5%稅率的專票嗎?差額征稅和全額征稅開具有什么區(qū)別?

2023-03-31 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-31 16:37

你好,這個是建筑老屋的嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:37

打錯了,這個是勞務派遣的嗎?

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:38

不是勞務派遣,是小規(guī)模銷售建筑材料的公司

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:40

你好,這個稅率開錯了,應該是1%的。

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:40

材料沒有差額征稅

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:41

意思說不能開具5%的專票?只能開具1%的,或3%的?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:42

對的,是的,是這么做,是這么理解。

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:44

請問專票選擇開具3%的稅率,普通票開具是1%的稅率,那季度超30萬時,怎樣交增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:45

你好,普通發(fā)票1%交稅,專票按照3%。

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:45

請問什么公司才能開具差額征稅發(fā)票?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:46

勞務派遣的才可以。或者是旅游。

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:50

請問企業(yè)所得稅要先計提嗎?可以在第一季不計提,等第二季度月頭申報企業(yè)所得稅時提示預交多少企業(yè)所得稅,在第二季度直接扣費時才做分錄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:53

你需要交在季度末就計提 不需要交就不用管了。

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:55

但是不會計算需要計提多少,小規(guī)模按多少稅率計提?

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:56

利潤總額減去之前年度虧損)*5% 利潤在300萬以內(nèi)的,按照這個來。

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快賬用戶4113 追問 2023-03-31 16:57

今年企業(yè)所得稅沒有減免了嗎?上年減后按2.5%

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齊紅老師 解答 2023-03-31 16:57

今年沒有,今年沒有今年沒有

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你好,這個是建筑老屋的嗎?
2023-03-31
您好 差額征收發(fā)票備注欄要備注差額部分 稅額是差額部分 稅率是* 全額征收不備注 全額計稅 稅率欄次要填寫
2024-01-17
你好!差額開票,按減去差額的部分繳稅
2024-01-18
你好,全額開票的話,只能夠開普票。差額開票的話可以開一張專票,一張普票。
2023-10-08
專票選擇,差額征稅,全額開票 普票選擇差額征稅,差額開票。
2025-06-11
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