你好,這個是建筑老屋的嗎?
老師,保安公司(小規(guī)模),實(shí)行差額征稅,開具了1%專用發(fā)票,又開具了5%普票。差額征稅的納稅人不是不可以開具專票嗎,為什么可以這樣開呢
請問小規(guī)模公司開具5%稅率的專票嗎?差額征稅和全額征稅開具有什么區(qū)別?
請問:差額開票差額征稅和全額開票差額征稅,有什么區(qū)別
你好老師!小規(guī)模旅行社差額征稅和全額征稅開具發(fā)票有區(qū)別嗎
老師,請教勞務(wù)派遣差額征稅怎么開票,勞務(wù)公司開具的差額征稅—差額開票,開具了專票,票面稅額是差額管理費(fèi)*5%稅率。請問我們可以抵扣嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬,此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
本來需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說一個行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬,他的應(yīng)增值稅就是100萬乘2.5上下浮動對嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報表還可以更正嗎
2024年的企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,當(dāng)時借所得稅費(fèi)用,貸銀行存款。2025年匯算清繳退稅收到后,該怎么處理分錄,利潤表中這筆金額應(yīng)該填在哪個欄次
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)發(fā)票一直沒開,今年五月份才開進(jìn)來的,但我們當(dāng)時做賬直接管理費(fèi)用是1萬,實(shí)際上是15000,我們付款也是付的15000,現(xiàn)在去年的費(fèi)用做了5000,怎么補(bǔ)賬哈
你好老師個體戶經(jīng)營超市現(xiàn)在新接手的庫存余額是45231元以前沒有做賬從現(xiàn)在開始做賬會計(jì)分錄怎么
請問老師,匯算清繳后有補(bǔ)繳稅款,報表怎么平衡?謝謝
我們單位是志愿者聯(lián)合會,2023年劉東于6月10日匯入3萬元本單位賬戶,然后7月5日歸還其3萬元,怎么做會計(jì)分錄?匯入時寫捐贈,后者寫歸還借款,這會計(jì)分錄怎么做?
系統(tǒng)里服務(wù)收入是含稅金額,季度超過30萬元,申報增值稅不含稅金額,用含稅金額除以1.01就可以了吧
打錯了,這個是勞務(wù)派遣的嗎?
不是勞務(wù)派遣,是小規(guī)模銷售建筑材料的公司
你好,這個稅率開錯了,應(yīng)該是1%的。
材料沒有差額征稅
意思說不能開具5%的專票?只能開具1%的,或3%的?
對的,是的,是這么做,是這么理解。
請問專票選擇開具3%的稅率,普通票開具是1%的稅率,那季度超30萬時,怎樣交增值稅?
你好,普通發(fā)票1%交稅,專票按照3%。
請問什么公司才能開具差額征稅發(fā)票?
勞務(wù)派遣的才可以。或者是旅游。
請問企業(yè)所得稅要先計(jì)提嗎?可以在第一季不計(jì)提,等第二季度月頭申報企業(yè)所得稅時提示預(yù)交多少企業(yè)所得稅,在第二季度直接扣費(fèi)時才做分錄嗎?
你需要交在季度末就計(jì)提 不需要交就不用管了。
但是不會計(jì)算需要計(jì)提多少,小規(guī)模按多少稅率計(jì)提?
利潤總額減去之前年度虧損)*5% 利潤在300萬以內(nèi)的,按照這個來。
今年企業(yè)所得稅沒有減免了嗎?上年減后按2.5%
今年沒有,今年沒有今年沒有