關鍵是發(fā)票跟實際是否一樣?
老師個人到購買清潔用品報銷,開具了發(fā)票,但報銷了幾筆錢跟實際開發(fā)票金額少,這筆報銷金額都不一樣,銀行回單的金額跟發(fā)票金額都不一樣,這屬于發(fā)票報銷還是沒有發(fā)票報銷?
老師,發(fā)票上開票內容跟合同上的不一樣,但是發(fā)票開的金額跟收到款的金額不一樣,有什么問題嗎?
合同金額跟最后的付款金額和開票金額不一樣可以嗎
我現(xiàn)在,倉庫已經收到了貨物,但資金問題只支付了部分貨款,對方開票也是按照支付的部分貨款額開的,這樣一來隨票的入庫單該怎么搞(入庫單金額大于發(fā)票金額)是要重新寫一張跟發(fā)票金額、內容一樣的入庫單嗎
發(fā)票上的金額跟付款流水上的金額不一致(出租車開不了票 轉賬過去的),這樣的話最后發(fā)票上簽名 和寫的金額是發(fā)票上的還是付款流水上的
早上好,生產企業(yè)的出口貨物 是不是得申請免抵退?能否詳細過程告知一下
老師,我問下我上個月有申報出口未開票收入(視同內銷)。這個月開票開上個月申報的未開票收入,又有出口貨物(作未開票收入)。那我報表上申報的時候怎么填數(shù)據(jù)。有正有負數(shù)據(jù)直接抵減還是怎樣?
企業(yè)付款蓋章,是什么意思,都蓋什么章
老師想咨詢下廠商把發(fā)票開進來,但是這個貨物的發(fā)票未抵扣,因為沒有銷售出去,會計分錄應該怎么寫呢
應付而未付的工資 0.01,是記入到營業(yè)外收入嗎?
早上好老師,怎么能顯示下面表?
報關單的數(shù)據(jù)是和商業(yè)發(fā)票一樣嗎
請問老師,進項比銷項多是用留抵稅額還是轉出多交增值稅科目?
老師,現(xiàn)在是這樣的,我們公司給別人供了貨,他們公帳是凍結的,款都不出來,能不能從其他公司代付
老師去年的專票我們沒勾選抵扣入賬,能讓對方作廢然后重新開票嗎,對方還能作廢嗎
我們是小規(guī)模,實際是賣了一臺電梯,還有安裝費。開票的時候稅收分類編碼都選成建筑服務了
對方說沒事,我就沒有要回來發(fā)票重新開
嗯嗯,可以的,就那樣子了
謝謝,明白了
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