@郭老師 老師 我們月末的時候會結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本，分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時，我又應(yīng)該怎么入賬呢
你好，這個其他應(yīng)收款這是誰，你們單位職工嗎？是他墊付的嗎？還是怎么了？
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老師啊， 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ，之前，咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎？就是伙食費這筆?？顚Ｓ玫倪@個問題。但是呢，他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢，也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款，伙食費這個比余額會在借方，然后正常呢，資產(chǎn)負債表期末的時候，其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里，但是這筆錢我收不回來，所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊，我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？
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老師，我們是小規(guī)模個人獨資公司，也算是貿(mào)易公司，有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù)，但是需要與別的教育公司合作，比如請他們老師，用到他們教材 設(shè)備器材等，比如以下，幫忙看下分錄是這樣做嗎？ 課程服務(wù)費支出: 收到發(fā)票，賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎？ 另外，有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢？只有微信付款憑證
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老師，我這個月收到了錢沒有支付出去給員工會計分錄可以這樣寫嗎借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本時借主營業(yè)務(wù)成本貸其他應(yīng)付款，支付時借其他應(yīng)付款貸銀行存款，這樣可以嗎，是服務(wù)行業(yè)的
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@郭老師 老師 我們月末的時候會結(jié)轉(zhuǎn)伙食成本，分錄是：借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應(yīng)收款-蘇秀春，那在付款給其他商家時以及收到發(fā)票時，我又應(yīng)該怎么入賬呢
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@郭老師 我3月幼兒伙食成本在月末的時候要結(jié)轉(zhuǎn)，借：業(yè)務(wù)活動成本 貸：其他應(yīng)收款 蘇秀春，但是現(xiàn)在有個問題我們有個同事周小艷也開了食材發(fā)票來，現(xiàn)在準(zhǔn)備用他的這個發(fā)票也來紅沖他開的這個金額9000元，那么我現(xiàn)在收到的發(fā)票有蘇秀春開的，有周小艷開的這個紅沖應(yīng)該怎么做呢
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2×21年1月1日，甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份，取得對乙公司的有重大影響，當(dāng)日，乙公司可辨認凈資產(chǎn)賬面價值為1030除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元以外，其他可辨認資產(chǎn)和負債的賬面價值與公允價值相等。本次投資前，甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時的入賬分錄？ 主要問題想問，初始入賬時的比一比，需不需要考慮條件中的：除一項Q存貨公允價值大于賬面價值25萬元。 如672 VS（1030+25）×20%=211
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公司的法人，不在公司開工資，他的個稅用在這個公司報嗎
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小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè)，稅種核定里有服務(wù)類的項目，但不是生活服務(wù)，開具了生活服務(wù)類的發(fā)票，但未進行稅務(wù)核定，并申報和繳納了增值稅，這應(yīng)該怎么辦，稅務(wù)核定能補辦嘛
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老師好，我們有一個推廣服務(wù)。為了這個推廣服務(wù)而發(fā)生的，咖啡費用，餐費，水果費和展會的鮮花費，這些費用都直接計成本嗎？餐費和鮮花費如果有專票的話能抵扣嗎？
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個體工商戶有開具專票，每期稅局幫忙自動申報的，現(xiàn)因為這季度有開了專票，讓重新更正?，F(xiàn)在更正，填了專票金額，為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢？
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老師，你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎？謝謝
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老師，制造業(yè)每個月繳納社保，我計提時，是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費用～社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配？
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A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款，還沒有開具發(fā)票，由于A企業(yè)經(jīng)營不善，A企業(yè)已注銷，原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè)，退還該筆款項到原法人代表的個人卡里，退還之前，B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明，才能給B企業(yè)法人代表退款？
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老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源，施工隊按實際使用柴油量，按實際使用量每天付款。價格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r，含13%的稅，可用于抵扣勞務(wù)稅。
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個體工商戶更正增值稅申報數(shù)據(jù)，重新填列專票金額，為什么沒有重新計稅呢
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我們結(jié)轉(zhuǎn)幼兒伙食時就相當(dāng)于是他們墊付的，但是里面有部分錢還未付給商家
借其他應(yīng)收款，蘇 借業(yè)務(wù)活動成本負數(shù) 借業(yè)務(wù)活動成本，貸銀行存款
我可以直接一筆分錄：借 其他應(yīng)收款 貸銀行存款行不呢
最好不要這么做的。
因為你賬上掛的是個人。
我的意思是借：其他應(yīng)收款-蘇 貸：銀行存款 這樣行么
你好，如果你想簡單做，不想麻煩的可以，但是這種做法不正規(guī)。
好的，謝謝老師，網(wǎng)校能多點像你這樣負責(zé)認真回答的老師就好了
老師 我還想問下關(guān)于上面這個問題，因為伙食結(jié)轉(zhuǎn)的時候是還沒有收到發(fā)票的，那后面收到發(fā)票應(yīng)該怎么入賬呢
后面收到發(fā)票之后，借其他應(yīng)付款，借業(yè)務(wù)活動成本負數(shù)，這個是紅沖的， 然后再做發(fā)票的，借業(yè)務(wù)活動成本，貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款
我結(jié)轉(zhuǎn)時當(dāng)時代方是 其他應(yīng)收款-蘇，我收到發(fā)票應(yīng)該也是借其他應(yīng)收款 蘇吧老師
剛才打錯了，應(yīng)該是借其他應(yīng)收款。