同學(xué)你好 如果這個(gè)錢(qián)收不到,那就轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外的哦
實(shí)收資本的金額不能隨便調(diào)啊。他是不是應(yīng)該走走其他應(yīng)收應(yīng)付啊,或是當(dāng)時(shí)發(fā)生業(yè)務(wù)時(shí)候所應(yīng)該相對(duì)應(yīng)的科目去調(diào)整。他怎么能用實(shí)收資本去調(diào)呢。我家用我家用友軟件兒那個(gè)人,他也是老會(huì)計(jì),我跟他說(shuō)他說(shuō)你不能用實(shí)收資本調(diào)啊。后來(lái)我就問(wèn)原來(lái)那個(gè),他說(shuō)你一個(gè)內(nèi)帳無(wú)所謂。完了我家不打財(cái)務(wù)報(bào)表,就是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表兒,他也不打。他說(shuō)因?yàn)槭莾?nèi)賬也不用打,它就做到最后的記賬憑證,到這個(gè)本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)就完事兒了。
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費(fèi) 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說(shuō)入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費(fèi)這筆專(zhuān)款專(zhuān)用的這個(gè)問(wèn)題。但是呢,他這個(gè)就是每次收到的錢(qián)總會(huì)少于我支付的錢(qián),也就是說(shuō)期末的時(shí)候這個(gè)其他應(yīng)付款,伙食費(fèi)這個(gè)比余額會(huì)在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時(shí)候,其他應(yīng)付款在借方的時(shí)候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢(qián)我收不回來(lái),所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師 我這筆費(fèi)用提前預(yù)支了 我以前都是先給報(bào)銷(xiāo)單然后在給錢(qián) 做賬的時(shí)候是少做一筆轉(zhuǎn)應(yīng)收個(gè)人的 但是現(xiàn)在他不是把單拿回來(lái)了嗎 我應(yīng)該沖銷(xiāo)個(gè)人款 但是拿回來(lái)的單不夠 剩下的不讓他轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)抵扣下次的單 我這個(gè)是日常賬做的 我往外賬上轉(zhuǎn)的時(shí)候以前是借其他應(yīng)付款 貸現(xiàn)金 外賬上就借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸現(xiàn)金 然后外賬的費(fèi)用票就抵扣其他應(yīng)收款但是現(xiàn)在內(nèi)賬不是轉(zhuǎn)到應(yīng)收個(gè)人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應(yīng)收個(gè)人款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收個(gè)人款嗎
我家賬上掛了其他應(yīng)付款貸方200多萬(wàn),但是貨幣資金就100萬(wàn)。真正其他應(yīng)付款也就100萬(wàn)。那還有一百萬(wàn)是咋回事呢? 我們一般收到補(bǔ)助款都掛在其他應(yīng)付款的貸方。賬務(wù)處理就是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款,實(shí)際支付時(shí),就借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 就是所有收到的錢(qián)都做了其他應(yīng)付款的貸方,用錢(qián)的時(shí)候并沒(méi)有從其他應(yīng)付款減少。而是很多用在經(jīng)營(yíng)費(fèi)用上了。然后這個(gè)其他應(yīng)付款就沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理?
老師,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,就是老板不注入資本金,以借款的方式借給公司,這樣就是掛的其他應(yīng)付款,老板每個(gè)月看到資產(chǎn)負(fù)債表,就讓我手工推算他借進(jìn)來(lái)的錢(qián)在哪里了,我用貨幣資金加應(yīng)收賬款減應(yīng)付賬款減預(yù)收賬款加預(yù)付賬款再加不含稅庫(kù)存商品*1。13得到含稅庫(kù)存金額,再加上利潤(rùn)表的虧損今年累計(jì)金額,是不是就應(yīng)當(dāng)時(shí)老板借進(jìn)來(lái)其他應(yīng)款的貸方余額,我每閃算的都有差異,也不知是什么原因。
老師,核定征收的個(gè)體戶,2024年只有第四季度開(kāi)了票,工作上的疏忽,當(dāng)時(shí)直接0申報(bào)了,這個(gè)月才發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題,更正申報(bào)并交了稅款,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),引起稅務(wù)的關(guān)注
老師,當(dāng)年發(fā)票,次年所得稅匯算5月底前取得都能稅前扣除。那次年五月發(fā)票是不是都可以入賬在上年度?怎么來(lái)界定依據(jù)呢?比如去年計(jì)提了?還是去年預(yù)付的?稅務(wù)上怎么區(qū)分和判定?
公會(huì)經(jīng)費(fèi)還是不懂,單位成立工會(huì),有單獨(dú)銀行賬戶,每季度從基本戶申報(bào)繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi),然后基本戶賬上登記顯示計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)及繳納實(shí)際金額,那么基本戶還需要給工會(huì)賬戶轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)嗎?還有,給稅務(wù)繳納的百分之六十返還到哪個(gè)賬戶呢?第一個(gè)月才開(kāi)始,不懂就問(wèn),麻煩解答疑惑?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅額余額貸方紅字,代表什么?
老師稅費(fèi)是不含稅價(jià)??0.13 為什么別人給我們按的是不含稅價(jià)?0.97
老師,接受租賃方開(kāi)具的發(fā)票稅率有誤。換票時(shí)間有規(guī)定不?稅法有沒(méi)有規(guī)定錯(cuò)誤發(fā)票必須幾年內(nèi)換開(kāi)?這種自己發(fā)現(xiàn)和稅務(wù)發(fā)現(xiàn)有區(qū)別不?稅務(wù)提出以前年度的執(zhí)行尺度會(huì)要求未補(bǔ)開(kāi)的不能稅前扣除并加收滯納金不?還是換開(kāi)即可?
小型微利企業(yè)2.5%的所得稅優(yōu)惠政策到什么時(shí)候
我6月是小規(guī)模納稅人,7月要轉(zhuǎn)為一般納稅人,6月有部分銷(xiāo)售收入發(fā)票需要在7月補(bǔ)開(kāi),我是先補(bǔ)開(kāi)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票過(guò)后再轉(zhuǎn)一般納稅人嗎
我們?yōu)閷?duì)方單位提供檢測(cè)服務(wù),對(duì)方單位要求我們支付2000元的條幅費(fèi),請(qǐng)問(wèn)老師,這2000元是從檢測(cè)費(fèi)里面直接扣合適,還是我們單獨(dú)付給對(duì)方2000元合適?(合同里面沒(méi)有規(guī)定)
收到2024年所得稅退稅,分錄該怎么做,謝謝老師
那還能提現(xiàn)我們伙食費(fèi)虧損嘛?
具體科目呢?
轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外直接交所得稅了 借營(yíng)業(yè)外支出 貸其他應(yīng)收款