公司一股東（生產(chǎn)廠家），以貨物入股的方式占10%股份（商貿(mào)公司），貨物價(jià)值50萬，一共六款產(chǎn)品，之前說是發(fā)貨滿50萬后，一次性開具50萬的進(jìn)項(xiàng)票據(jù)，但是商貿(mào)公司有銷售三款產(chǎn)品，在沒有進(jìn)項(xiàng)票的前提，給客戶開具了對(duì)應(yīng)銷售產(chǎn)品的銷項(xiàng)發(fā)票，商貿(mào)公司是小規(guī)模納稅人，客戶是一般納稅人，在本月季度申報(bào)時(shí)，專管員電話過來，要求出去采購合同、銷售合同、收款憑證、付款憑證、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票、銷項(xiàng)發(fā)票，那么股東工廠開具進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是開目前給到我們貨物總額金額，還是說可以分開，先開給商貿(mào)公司本次需要申報(bào)的進(jìn)項(xiàng)金額就好

老師，我想咨詢一下您，我們公司2020年12月從關(guān)聯(lián)公司購進(jìn)一批貨物，當(dāng)時(shí)就關(guān)聯(lián)公司就開了全部貨物發(fā)票過來，但是關(guān)聯(lián)公司當(dāng)時(shí)有一些東西還沒采購回來，以至于2020年12月開了票，但是當(dāng)時(shí)還是沒有貨的，現(xiàn)在稅務(wù)局盯住這一點(diǎn)，怎么才能自圓其說，可以說先開票，貨物分期交付嗎？

老師，你好，就是我們公司采購的物料，經(jīng)常會(huì)有一些不良品。我們跟供應(yīng)商是做月結(jié)的。然后采購的東西基本上是定制的。然后每次退貨都是付完款后，過了很久才發(fā)現(xiàn)不良品，供應(yīng)商又不愿意再生產(chǎn)，所以退貨的東西我們直接扣退貨月份那個(gè)月的貨款。那這種怎么開票呀？比如，2023年1月購買了A物料1000PCS，含稅金額是100000元（單價(jià)100元），然后2023年2月跟供應(yīng)商開票，2023年4月付貨款給供應(yīng)商。然后，2023年6月發(fā)生退貨，退A物料1PCS（含稅金額100元），2023年采購B物料10PCS，含稅金額10000元（單價(jià)1000元），然后，2023年7月跟供應(yīng)商對(duì)賬，供應(yīng)商開票（開B物料的），含稅10000元，2023年9月給供應(yīng)商付款9900元（10000元-100元），但是，貨款扣了，但是發(fā)票還是平不了賬，相當(dāng)于退貨的那個(gè)料多開票了。其他公司這種情況怎么處理呀？是只能開紅字發(fā)票嗎？幾乎每個(gè)月都有很多這種。

老師請(qǐng)問一下，我們公司在21年有一批國五的自卸貨車，由于當(dāng)時(shí)政策只有在21年6月30日把票開出來才可以上戶，7月1日以后開出來的都不只可以上戶，我們供應(yīng)商開了200多臺(tái)車到我們銷售公司，我們又把票開在物流公司把戶上好，但是車子全部未實(shí)銷，在這后面賣一到付一臺(tái)車的貨款，到現(xiàn)在都還有幾十萬的未付清，增值稅開票產(chǎn)生納稅義務(wù)，所得稅的話，可以按分期付款確認(rèn)收入嗎，是在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整嗎？這樣操作是合理的嗎？謝謝

老師，我們公司4月份購入和銷售了一批貨物，因?yàn)榘l(fā)票額度不足，稅務(wù)局那邊還沒批下來，所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入，但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn)，這樣就可以先不交增值的那部分稅款了，所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入，但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師