老師 ，我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等計算出增值稅了比如1萬，銷項(xiàng)是3萬。，要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬， 該怎么做分錄呢
認(rèn)證的時候借進(jìn)項(xiàng)貸，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
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Q
老師，我這個月進(jìn)項(xiàng)稅有165萬，但是我只勾選40萬，但是進(jìn)項(xiàng)稅我都做到賬上了，做到待認(rèn)證了，我怎么勾選出40萬呢，因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?，都是分?xiàng)目核算的，我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅呢？轉(zhuǎn)哪些呢
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生產(chǎn)制造業(yè)，購買生產(chǎn)設(shè)備，和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬。銷項(xiàng)10萬銷項(xiàng)都是無票收入，按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬進(jìn)項(xiàng)還剩90萬進(jìn)項(xiàng)沒有認(rèn)證怎么做分錄？怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？
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一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬無票收入10萬，銷項(xiàng)稅12萬。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄？怎么寫？
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老師 ，我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等計算出增值稅了比如1萬，銷項(xiàng)是3萬。，要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬， 該怎么做分錄呢
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老師 你看我這樣做對不對 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬到進(jìn)項(xiàng) 這樣對不對呢
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你好老師，在學(xué)習(xí)實(shí)操的時候，老師講到增值稅申報時填寫的金額是利潤表首行的營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)，也就是說，營業(yè)利潤的數(shù)據(jù)與增值稅的數(shù)據(jù)是一致的，請問營業(yè)外收入一律不繳納增值稅嗎，謝謝
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老師好，生產(chǎn)企業(yè)，前期投入的建的廠房的錢都是老板用自己賬戶打進(jìn)對方賬戶個人卡里，對方開票需要加點(diǎn)，廠房已經(jīng)建成幾個月，已投入使用幾個月，幾百萬的廠房，請問給補(bǔ)入到賬里嗎？有什么注意事項(xiàng)？
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發(fā)票的抵扣期限是多久
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個體戶做跨境電商的，在TikTok平臺，賣給國外，要不要交增值稅
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費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
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發(fā)票單位用“噸”，報關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
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這題看不懂，老師，怎樣認(rèn)為是會計上確認(rèn)收入？
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老師，非盈利組織，主要就是收入捐贈者捐贈助學(xué)金，這個助學(xué)金是限定性資產(chǎn)嗎？然后我支付出去的時候選擇了業(yè)務(wù)活動，捐贈支出助學(xué)金，我在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候收入捐贈都限定資產(chǎn)里面去了，但是我支付的助學(xué)金結(jié)賬到非限定里面去，導(dǎo)致期末我限定性資產(chǎn)正數(shù)，非限定數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù)，這個是不是不對
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老師你好，跨境電商出口退稅，前期要做哪些準(zhǔn)備，具備什么條件，走哪種貿(mào)易方式？
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個體戶查賬征收，一個月開2萬的發(fā)票，要交增值稅和所得稅嗎？交的話大概要交多少？
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借，， 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2萬，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)2萬 這樣嗎
是的，您的分度是正確的。
是的，您的分錄是正確的。
然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
然后就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
借 銷項(xiàng)3萬，待進(jìn)項(xiàng)2萬，增值稅（轉(zhuǎn)出未交）1萬， 借增值稅（轉(zhuǎn)出未交）1萬，待應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬
老師，您幫忙看下， 這里一點(diǎn)也不會
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶帶認(rèn)證期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候沒有帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
老師 比如上個月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1萬本月要認(rèn)證了， 怎么做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）1萬， 待應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)）1萬，這樣嗎
這個分錄是正確的，沒有錯誤。
還有個待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個又是什么意思
因?yàn)闆]有認(rèn)證才計入這個科目。
沒有認(rèn)證不是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好 對??沒有認(rèn)證是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
莫非認(rèn)證好了再記到待認(rèn)證？
沒有認(rèn)證的記入待認(rèn)證。認(rèn)證后計入進(jìn)項(xiàng)科目。