老師 ，我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等計(jì)算出增值稅了比如1萬(wàn)，銷項(xiàng)是3萬(wàn)。，要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn)， 該怎么做分錄呢
認(rèn)證的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)貸，待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。
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老師，我這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅有165萬(wàn)，但是我只勾選40萬(wàn)，但是進(jìn)項(xiàng)稅我都做到賬上了，做到待認(rèn)證了，我怎么勾選出40萬(wàn)呢，因?yàn)槲覀兪墙ㄖ?，都是分?xiàng)目核算的，我怎么從待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅呢？轉(zhuǎn)哪些呢
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生產(chǎn)制造業(yè)，購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備，和原料。進(jìn)項(xiàng)100萬(wàn)。銷項(xiàng)10萬(wàn)銷項(xiàng)都是無(wú)票收入，按行業(yè)稅率做的銷項(xiàng)稅。認(rèn)證了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)。收到發(fā)票都做了借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸銀行存款 。月底認(rèn)證了10萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)還剩90萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)沒(méi)有認(rèn)證怎么做分錄？怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄？
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一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬(wàn)無(wú)票收入10萬(wàn)，銷項(xiàng)稅12萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄？怎么寫(xiě)？
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老師 ，我每次收到發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅都記待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅，等計(jì)算出增值稅了比如1萬(wàn)，銷項(xiàng)是3萬(wàn)。，要認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是2萬(wàn)， 該怎么做分錄呢
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老師 你看我這樣做對(duì)不對(duì) 1月2月都收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 3萬(wàn) 我做的到分錄待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 然后3月開(kāi)了發(fā)票 我認(rèn)證了2萬(wàn)進(jìn)項(xiàng) 我就把待抵扣轉(zhuǎn)2萬(wàn)到進(jìn)項(xiàng) 這樣對(duì)不對(duì)呢
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我們公司專門給學(xué)校配送糧油米面調(diào)料的，配送費(fèi)我們公司自己有配送的車子和人，我們配送的人和車子怎么開(kāi)票？
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小規(guī)模有稅負(fù)一說(shuō)嗎？小規(guī)模我們每個(gè)月開(kāi)的票少 不夠繳稅的線
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導(dǎo)游代收代付的服務(wù)費(fèi)屬于勞務(wù)報(bào)酬，需要繳納個(gè)人所得稅。無(wú)論金額是否超過(guò)500元，都應(yīng)按規(guī)定申報(bào)納稅。500元是起征點(diǎn)，低于500元可免征，但仍需申報(bào)。要是分兩次轉(zhuǎn)入給導(dǎo)游呢
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運(yùn)輸公司，購(gòu)進(jìn)牛肉干，用來(lái)給員工發(fā)福利，能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
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老師，我們購(gòu)買材料沒(méi)付那么多款，對(duì)方給我們多開(kāi)那十幾塊票怎么處理，謝謝老師
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土地增值稅扣除項(xiàng)目中，會(huì)計(jì)核算的土地成本中兩大部分。 一個(gè)是土地征用費(fèi)包括土地轉(zhuǎn)買價(jià)，手續(xù)費(fèi)，拍賣傭金，大市政配套費(fèi)，契稅，耕地占用稅; 一個(gè)是拆遷補(bǔ)償費(fèi)包括拆遷補(bǔ)償費(fèi)，安置動(dòng)遷費(fèi)，回遷房建造費(fèi)，農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)。 在土地增值稅清算里: 現(xiàn)在我知道土地征用費(fèi)里的土地買價(jià)、手續(xù)費(fèi)，契稅這三個(gè)在取得土地使用權(quán)支付的金額項(xiàng)目進(jìn)行扣除。 拍賣傭金不得扣除。 大市政配套費(fèi)是在開(kāi)發(fā)成本-基礎(chǔ)設(shè)施費(fèi)里扣除。 耕地占用稅、拆遷補(bǔ)償費(fèi)、安置動(dòng)遷費(fèi)、回遷房建造費(fèi)、農(nóng)作物補(bǔ)償費(fèi)在開(kāi)發(fā)成本-土地征用及補(bǔ)償費(fèi)項(xiàng)目中扣除。 麻煩幫我仔細(xì)看看，我說(shuō)的各項(xiàng)扣除內(nèi)容是否正確。錯(cuò)誤的或遺漏的請(qǐng)指教。
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老師好，2019年的公司，在202幾年完成減資可以不用實(shí)繳
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老師你好，我們有一家建筑勞務(wù)公司，在2021年度的時(shí)候，申報(bào)的個(gè)人所得稅工資薪金總金額:907萬(wàn)元，但是在人數(shù)有100人，在企業(yè)所得稅年報(bào)上填寫(xiě)的工資薪金賬載金額和稅收金額:909萬(wàn)，但是以前的會(huì)計(jì)在申報(bào)殘疾人保障金的時(shí)候申報(bào)的人數(shù):22人，申報(bào)的總金額:173萬(wàn)，被稅務(wù)部門的大數(shù)據(jù)比對(duì)出來(lái)了，現(xiàn)在讓我重新更正申報(bào)殘疾人保障金申報(bào)表，麻煩問(wèn)一下個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)中的人數(shù)雖然是100人，但是和我們勞務(wù)公司簽訂的員工合同只有20人左右，其余的都是其他包工頭帶到工地上干活的農(nóng)民工，請(qǐng)問(wèn)這些人申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候按工資薪金申報(bào)還是按照勞務(wù)報(bào)酬來(lái)申報(bào)？
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老師，您好，保證合同期間是什么意思？
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現(xiàn)在新公司注冊(cè)資本金先注冊(cè)高，回頭再減資。因?yàn)閷?shí)繳制，但是有的時(shí)候產(chǎn)業(yè)前期要求需要注冊(cè)高
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借，， 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 2萬(wàn)，貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn) 這樣嗎
是的，您的分度是正確的。
是的，您的分錄是正確的。
然后再怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢
然后就是期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了。
借 銷項(xiàng)3萬(wàn)，待進(jìn)項(xiàng)2萬(wàn)，增值稅（轉(zhuǎn)出未交）1萬(wàn)， 借增值稅（轉(zhuǎn)出未交）1萬(wàn)，待應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1萬(wàn)
老師，您幫忙看下， 這里一點(diǎn)也不會(huì)
期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有帶帶認(rèn)證期末結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候沒(méi)有帶認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。只結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)。
老師 比如上個(gè)月做的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1萬(wàn)本月要認(rèn)證了， 怎么做分錄，借應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）1萬(wàn)， 待應(yīng)交稅費(fèi)（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)）1萬(wàn)，這樣嗎
這個(gè)分錄是正確的，沒(méi)有錯(cuò)誤。
還有個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這個(gè)又是什么意思
因?yàn)闆](méi)有認(rèn)證才計(jì)入這個(gè)科目。
沒(méi)有認(rèn)證不是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎
你好 對(duì)??沒(méi)有認(rèn)證是記錄待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
莫非認(rèn)證好了再記到待認(rèn)證？
沒(méi)有認(rèn)證的記入待認(rèn)證。認(rèn)證后計(jì)入進(jìn)項(xiàng)科目。