21年的是少提不管了嗎？

你好；讓你補(bǔ)計(jì)提；? 你要補(bǔ)計(jì)提起來的’

比如現(xiàn)在補(bǔ)提21的一筆分錄：借 利潤分配-未分配利潤 貸 應(yīng)付職工薪酬 再沖補(bǔ)提22年的 反分錄嗎？

是的； 一筆筆來處理；? 因?yàn)槟氵@個業(yè)務(wù)是 分別年度的??

那涉及還是這兩個科目，不是可以合并的了

你好； 你可以做合并； 那你就得做一個明細(xì)表處理； 比如在23年一起調(diào)整

哦哦，那不合并就不用明細(xì)表了

你好； 是的； 看你自己選擇哈 ； 都可以的?

明細(xì)表不會弄老師

那調(diào)整后匯算清繳里工資表賬載按原計(jì)提的，稅收按實(shí)際發(fā)放的嗎？搞不清楚了

你好；? ?賬載金額按照? 計(jì)提的貸方金額來寫；? 稅收金額按照你 匯算之前發(fā)的金額來寫?

匯算工資明細(xì)表還是按原來的計(jì)提與實(shí)際來填 寫，跟23年調(diào)整的無關(guān)？

你好1；? ? ? 是的 ； 按照你賬上數(shù)據(jù)寫??

稅收按2022年實(shí)際發(fā)放的填寫，跟調(diào)整的分錄是無關(guān)的，是這么理解嗎？

你好；? ? ?是的；? ?按照你? 23年5月底之前 發(fā)的金額來寫稅收金額? ?

謝謝老師