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你好，可以用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，做到一月份匯算清繳，納稅調(diào)減，你也可以直接做到當(dāng)年影響當(dāng)年的利潤(rùn)。

2023-03-23

不需要重新做，按你前面說(shuō)的，做個(gè)待認(rèn)證結(jié)轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅就可以，計(jì)提的憑證后面?zhèn)渥⑶宄l(fā)票在2024年1月份某憑證

2024-02-19

同學(xué)你好 1.對(duì)于當(dāng)月的水電費(fèi)，應(yīng)當(dāng)在次月進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，并按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則在次月將費(fèi)用計(jì)提至相應(yīng)的管理費(fèi)用科目。例如，11月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在12月報(bào)銷(xiāo)，并計(jì)提至12月的管理費(fèi)用中。同理，12月的水電費(fèi)應(yīng)當(dāng)在1月報(bào)銷(xiāo)，并計(jì)提至1月的管理費(fèi)用中。這樣可以確保費(fèi)用記錄的及時(shí)性和準(zhǔn)確性。 2.如果在次月忘記計(jì)提水電費(fèi)，而將費(fèi)用直接記入當(dāng)月的管理費(fèi)用中，雖然從操作上來(lái)說(shuō)是可行的，但可能會(huì)影響財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。因?yàn)樵趯?shí)際操作中，很容易出現(xiàn)遺漏或錯(cuò)誤，導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表的不準(zhǔn)確。因此，建議在每月末對(duì)未計(jì)提的水電費(fèi)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)和核對(duì)，并及時(shí)進(jìn)行補(bǔ)提，以保持財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。 3.如果在核對(duì)賬目時(shí)發(fā)現(xiàn)上月工資少提，應(yīng)當(dāng)在本月進(jìn)行補(bǔ)提。具體操作上，可以在應(yīng)付職工薪酬科目中進(jìn)行補(bǔ)提，以調(diào)整上月工資的差額。這樣可以確保應(yīng)付職工薪酬科目的準(zhǔn)確性，并避免因工資不準(zhǔn)確而導(dǎo)致的其他相關(guān)費(fèi)用的誤差。

2024-01-12

你好發(fā)票來(lái)了做借長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸預(yù)付賬款沒(méi)有發(fā)票分?jǐn)偟臅r(shí)候，借管理費(fèi)用貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

2024-02-28

１.可以先暫估入庫(kù) ２.是的３.原分錄負(fù)數(shù)紅沖，年底開(kāi)來(lái)發(fā)票把暫估入庫(kù)的負(fù)數(shù)紅沖，然后重新根據(jù)發(fā)票做賬

2020-09-01

齊紅老師解答 2023-03-23 13:31

最好不要去修改12月份的修改了，12月份你得去稅務(wù)局修改你的申報(bào)表。

快賬用戶(hù)7169 追問(wèn) 2023-03-23 13:38

那我12月預(yù)提的那筆分錄怎么辦呢？這些1月2月開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票要作為22年費(fèi)用發(fā)票如果做在1月2月科目選擇利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，那匯算清繳的時(shí)候怎么處理直接把預(yù)提的金額做納稅調(diào)增，這些費(fèi)用發(fā)票總額做納稅調(diào)減嗎？

齊紅老師解答 2023-03-23 13:41

你好，12月份兒預(yù)提的，在一月份收到了發(fā)票，紅沖之前預(yù)提的用利潤(rùn)分配來(lái)做，然后再做發(fā)票的就可以的，匯算清交之前收到了發(fā)票可以抵扣，不用調(diào)增，然后收到的這些發(fā)票你也不用調(diào)減了。