好的，那企業(yè)所得稅呢，要不要更正申報把這4000萬的未開票收入加上，不然不是跟增值稅收入不一致么

這個跟企業(yè)所得稅沒有關(guān)系啊

可是增值稅申報表收入與所得稅收入不一致，會有風險提示的

不會啊，你開票收入和未開票收入一增一減，怎么會不一樣呢

我是指12月份，更正補充申報了4000的未開票收入，這樣跟所得稅收入就不一致了呀

那你同時也要更正企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)的

是的 ，更正了所得稅數(shù)據(jù)，同時賬務(wù)上怎么處理，不然財務(wù)報表跟企業(yè)所得稅數(shù)字又不一致了，是改12月份的賬嗎，再去更改報表嗎

那你這個不是兩邊折騰嗎，不可能兩邊的數(shù)據(jù)都是一模一樣的，總是有一邊數(shù)字不一樣的

不一致怕會風險提示呀

你這個不一致是正常的啊，因為你前面申報未開票收入，就已經(jīng)是相當于向稅務(wù)局承諾，客戶不需要發(fā)票了。那么你現(xiàn)在又開發(fā)票，那么這個承諾就沒有了 你現(xiàn)在要一致，又要開票，那不是為難你自己嗎

好的，謝謝老師