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講福利費進行增值稅抵扣,現(xiàn)稅務局查出,要求做進項轉出,是從發(fā)票開具日還是抵扣月份進行補交稅款

2023-03-20 18:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-20 18:34

你好,應該是以抵扣當月的。

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你好,應該是以抵扣當月的。
2023-03-20
你好,應該進項轉出2912.62這個的
2022-04-25
借管理費用,福利費貸應交稅費應交增值稅進項轉出。
2021-10-21
你好,建議你賬上做進項轉出,然后附表二,申報的時候在20行里面填寫。 借應付賬款,借管理費用、辦公費負數(shù) 貸應交稅費應交增值稅進項轉出, 借管理費用福利費, 貸應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬福利費,貸應付賬款。
2023-08-16
你好,不會重復交稅的,因為你們之前多抵扣了,現(xiàn)在需要調整出來,不允許抵扣需要把至于部分抵扣的交稅補上。 你之前少交了2萬,現(xiàn)在補上了。
2021-10-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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