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老師你好!我們?nèi)ツ瓴艍蛄艘恍┥唐?,發(fā)票收不到了,都是暫估入賬的,我看截止到2月底賬上,暫估入賬有8萬多的金額,到時候匯算清繳的時候要咋辦?

2023-03-16 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-03-16 16:47

你好,那現(xiàn)在能收到發(fā)票嗎?匯算清繳之前收到發(fā)票就可以。

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快賬用戶1147 追問 2023-03-16 16:50

發(fā)票收不回來了,8萬元走的私賬

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:51

你好,納稅調(diào)燈就可以到納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。

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快賬用戶1147 追問 2023-03-16 16:54

老師意思是匯算清繳是納稅調(diào)增8萬是嗎?那現(xiàn)在我憑證分錄要怎么做?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:54

對的,是的,實(shí)際業(yè)務(wù)的不需要做賬務(wù)處理啊,你只需要匯算清繳納稅調(diào)增就可以。

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快賬用戶1147 追問 2023-03-16 16:57

那我賬上還掛著暫估8怎么做賬務(wù)處理?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:57

正好你們單位不需要還錢,是虛增的業(yè)務(wù)嗎?

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快賬用戶1147 追問 2023-03-16 16:59

是對方不愿開發(fā)票,所以要求私款付

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:59

你好,那個人賬戶還出去的,你們單位不需要還給他嗎?

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齊紅老師 解答 2023-03-16 16:59

不需要還個人的錢嗎?

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快賬用戶1147 追問 2023-03-16 17:02

不需要還的,公司私人賬戶

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:03

借應(yīng)付賬款,貸利潤分配,未分配利潤

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快賬用戶1147 追問 2023-03-16 17:05

好的謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-03-16 17:09

不用客氣,工作愉快。

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你好,那現(xiàn)在能收到發(fā)票嗎?匯算清繳之前收到發(fā)票就可以。
2023-03-16
同學(xué)你好,等發(fā)票收到的時候,把暫估入賬沖了,那個結(jié)轉(zhuǎn)成本,再根據(jù)發(fā)票來結(jié)轉(zhuǎn)就行了。
2021-10-16
你好匯算之前 沒有取得發(fā)票 就去調(diào)增 處理。 按你實(shí)際發(fā)生的金額來做匯算
2021-05-06
同學(xué)你好,應(yīng)賬賬款暫估16萬元,也要沖回去的。借:應(yīng)付賬款,16萬元,貸:利潤分配-未分配利潤或者以前年度損益調(diào)整,16萬元。
2023-02-04
同學(xué)你好 這個只做調(diào)增繳稅的就可以
2023-06-13
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