老師好！以前年度的普票費(fèi)用票異常，需轉(zhuǎn)出/調(diào)整，請問在匯算里填哪些表格？謝謝老師
你好，匯算清繳費(fèi)用調(diào)增表中《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》(A105000)填報(bào)
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老師：您好！之前年度有一份普通發(fā)票異常了，匯算清繳要調(diào)整，這筆業(yè)務(wù)是記入的主營業(yè)務(wù)成本！請問匯算清繳報(bào)表要調(diào)增，要填寫納稅調(diào)整明細(xì)表哪一個地方？
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老師請問2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了，2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里，2023年匯算清繳調(diào)增，2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎？謝謝
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老師好！以前年度的普票費(fèi)用票異常，需轉(zhuǎn)出/調(diào)整，請問在匯算里填哪些表格？謝謝老師
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老師你好，請問我現(xiàn)在收到去年的發(fā)票，我做到以前年度損益調(diào)整，我今年的匯算清繳要怎么調(diào)，謝謝
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如果公司規(guī)定員工只能報(bào)銷硬臥，但員工買了軟臥的票，報(bào)銷時按硬臥票價(jià)給予報(bào)銷，請問算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅按硬臥價(jià)格算還是按實(shí)際取得的軟臥車票金額計(jì)算？按軟臥算的金額可全抵扣還是需要把超標(biāo)準(zhǔn)的部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？
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老師，讓補(bǔ)稅，調(diào)匯算清繳，怎么調(diào)，直接把成本調(diào)了補(bǔ)稅嗎還是所得稅也得調(diào)10~12月的。
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填在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表-扣除類-其他
謝謝老師！如果是專票呢？匯算填哪些表格？
如果是專票呢？匯算填哪些表格？——相同的填
需要哪些會計(jì)分錄嗎
需要哪些會計(jì)分錄嗎——不寫分錄，匯算只算稅。
需要作說明嗎？大概怎么寫
要做就，借:以前年度損益調(diào)整? ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅? 借:利潤分配——未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
需要作說明嗎？大概怎么寫——匯算自已記個備查記錄就行了。