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老師您好，我想問(wèn)下，我想補(bǔ)提1-2月的進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減，遞減額的計(jì)算是直接用1-2月進(jìn)項(xiàng)稅額乘5%嗎

2023-03-14 11:04
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-03-14 11:06

學(xué)員您好，是的，對(duì)的

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快賬用戶4238 追問(wèn) 2023-03-14 11:07

這個(gè)加計(jì)抵減是只要我不交增值稅就不用在賬里體現(xiàn)是嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-14 11:11

抵了就要記賬，不要交稅沒(méi)抵就不要做

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快賬用戶4238 追問(wèn) 2023-03-14 11:18

就是我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額數(shù)額很大，留抵的進(jìn)項(xiàng)很多，等留抵用完，要交稅了，才在賬上做這個(gè)加計(jì)抵減嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-14 11:40

是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的

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學(xué)員您好，是的，對(duì)的
2023-03-14
您好，對(duì)的，這個(gè)是沒(méi)錯(cuò)的哈
2023-11-08
同學(xué)你好！加計(jì)抵減的話 借：應(yīng)交稅費(fèi)-加計(jì)抵減 ? ? ?貸：其他收益
2021-02-24
同學(xué)你好 計(jì)提加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，貸：其他收益/營(yíng)業(yè)外收入；申報(bào)繳納增值稅抵減加計(jì)抵減額：借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，貸：銀行存款應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——增值稅加計(jì)抵減，當(dāng)月不足抵減的，結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
2022-07-07
一-七月份進(jìn)項(xiàng)稅額乘以5%，然后你去填寫(xiě)附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
2023-09-08
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