老師，你好，2022年支付的費(fèi)用，2023年拿到發(fā)票原件再計(jì)入費(fèi)用可以嗎？
你好 是的可以的呢?
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2022年支付了2023年的車位費(fèi)，發(fā)票2022年就開了，相關(guān)人員2023年才來(lái)報(bào)賬，這個(gè)費(fèi)用我2022年需要計(jì)提嗎？還是直接計(jì)入2023年的管理費(fèi)用就可以？
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老師您好！小規(guī)模納稅，第四季度有利潤(rùn)，但是第3，4季度的管理費(fèi)用還沒(méi)有付，到2023年1月付款才拿到發(fā)票，可以用來(lái)用2022年第四季度的成本票嗎
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老師，您好，公司收到2023年運(yùn)輸費(fèi)發(fā)票，不計(jì)入2022年費(fèi)用，應(yīng)該計(jì)入2022年哪個(gè)科目，留著2023年計(jì)入費(fèi)用？
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老師，你好，2022年支付的費(fèi)用，2023年拿到發(fā)票原件再計(jì)入費(fèi)用可以嗎？
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老師，2022年計(jì)提的成本和費(fèi)用無(wú)發(fā)票，待2023年5月來(lái)的發(fā)票但是沒(méi)有支付貨款，貨款如果在2023年9月支付或2023年沒(méi)有支付，匯算清繳可以扣除嗎？
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老師，一般納稅人每年匯算清繳的時(shí)候退稅，退的是企業(yè)所得稅嗎
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老師好，有一批商品過(guò)期了，應(yīng)該計(jì)入管理費(fèi)用還是營(yíng)業(yè)外支出？
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老師，員工基本工資5000元，個(gè)人社保300元，應(yīng)發(fā)4700元，代扣社保10元，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)5000元，是吧？
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老師，這個(gè)銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)這里差額記應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，這里分錄能給我寫一下嗎？我看看跟我想的是不是一樣，進(jìn)項(xiàng)要貸方?jīng)_，銷項(xiàng)借方，那差額不是轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該要在貸方嗎？后面轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)才借方?jīng)_平啊，為什么這里沒(méi)有提現(xiàn)貸方時(shí)候的記錄，就只寫一次借方，我有點(diǎn)不太明白
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老師，今天早上弄了一般納稅人的稅務(wù)登記，現(xiàn)查了一下開票額度只有1萬(wàn)，簽的合同33萬(wàn)，怎樣調(diào)整額度？一般申請(qǐng)了多久批得下來(lái)啊
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老師，我想請(qǐng)問(wèn)下，第一個(gè)問(wèn)題：我們一般納稅人，銷項(xiàng)稅額10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)稅額是5萬(wàn)?。?！那增值稅是不是要交5萬(wàn)？！??！ 第二個(gè)問(wèn)題是，每年這個(gè)退稅！退的是企業(yè)所得稅還是增值稅呀？
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總分機(jī)構(gòu)實(shí)際，總公司在季度預(yù)填企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí)，要合并填寫收入、成本、費(fèi)用嗎？
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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老師，公司長(zhǎng)期借款金額很大，中途有歸還幾筆，在計(jì)算利息時(shí)需要先減去己歸還剩余的欠款計(jì)算利息？還是按原借款金額計(jì)算利息，再用計(jì)算好的利息減去己還款后做為最終利息？
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做過(guò)審計(jì)的老師，固定資產(chǎn)折舊的年限，只要高于最低年限就行嗎？比如房租構(gòu)筑物，我定的是50年，機(jī)械設(shè)備20年？
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但是發(fā)票是2022年開的，這樣可以嗎？
你好? 金額小記當(dāng)年? ?大的記在 22年?
2022年已經(jīng)結(jié)賬了，有其他方法可以解決嗎？金額在5萬(wàn)左右
你好 沖原來(lái)的費(fèi)用，再按發(fā)票入賬?
我當(dāng)時(shí)沒(méi)有計(jì)提呢。
你好? 當(dāng)時(shí)沒(méi)入賬記以前年度損益 調(diào)整?
如何做分錄呢？
你好借以前年度損益 調(diào)整 貸預(yù)付，應(yīng)付 等
那我明年做匯算清繳的時(shí)候需要注意什么呢？
你好 年報(bào)前做的可以稅前扣除
這個(gè)我不太理解呢。我現(xiàn)在是在2023年分三步平賬，借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付賬款， 借：以前年度調(diào)整損益， 貸管理費(fèi)用，借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸：以前年度調(diào)整損益。 那我到2024年做2023年的匯算清繳時(shí)，應(yīng)該要注意什么？
你好? 上年沒(méi)入賬你的分錄不對(duì)是我寫的分錄?
那按您說(shuō)的這個(gè)，借以前年度調(diào)整損益，貸，應(yīng)付賬款，就可以了嗎？就是我理解不了到2024年做2023年度匯算清繳的時(shí)候如何做呢？
這個(gè)是22年。匯算清繳前回來(lái)發(fā)票就可以稅前扣除。因?yàn)楝F(xiàn)在就是22年匯算清繳啊，談不到24年。
那我2023年入也費(fèi)用，2022年的時(shí)候應(yīng)該怎么做呢？把利潤(rùn)調(diào)減下來(lái)嗎？
。是的，調(diào)整期初未分配利潤(rùn)就可以了。
那我2022年匯算清繳的時(shí)候是不是可以抵扣所得稅呢
是的，22年可以抵扣的。就是可以22年匯算清繳前稅前扣除。