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老師這筆款如何做會計分錄呢？謝謝

老師這筆款如何做會計分錄呢？謝謝
2023-03-11 20:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-11 21:06

您好！之前那個有沒有掛賬呢？ 借：銷售費用30000 貸：其他應(yīng)收款14392 銀行存款15608

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快賬用戶8656 追問 2023-03-12 09:51

之前是沒有掛賬的，報銷的那個錢是計入當期的費用

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快賬用戶8656 追問 2023-03-12 09:56

是要報銷三萬塊錢的，但是他從公司里面拿了洋酒應(yīng)該要給回公司14392元，然后老總說就不用給三萬，從報銷費用中抵掉拿酒的貨款！所以我就有點不知道怎么做會計分錄了

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齊紅老師 解答 2023-03-12 10:24

您好！那洋酒不也是你們的嗎？這個也要確認費用的，如果這樣，那就不用體現(xiàn)這筆沖減的，一起報銷就好了

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您好！之前那個有沒有掛賬呢？ 借：銷售費用30000 貸：其他應(yīng)收款14392 銀行存款15608
2023-03-11
學(xué)員你好，工資計提 借:成本費用73637(請你根據(jù)你們的對應(yīng)計入) 貸:應(yīng)付職工薪酬73637 發(fā)放 借:應(yīng)付職工薪酬73637 貸:營業(yè)外收入600 其他應(yīng)付款-養(yǎng)老1029.02 其他應(yīng)付款-醫(yī)療388.04 其他應(yīng)付款-失業(yè)68 應(yīng)交稅費-個人所得稅37.02 銀行存款71515
2021-11-27
1借交易性金融資產(chǎn)-成本255000000 應(yīng)收利息500000 投資收益30000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額1800貸銀行存款
2022-04-03
學(xué)員朋友您好，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款
2023-12-22
您好，1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023-04-10
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