老師，你好！請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期只有進(jìn)項(xiàng)稅額，本期稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 借方科目:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(計(jì)算抵扣 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
你好，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額本期有認(rèn)證嗎？?
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2、待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入抵扣時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額） 為什么待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額會(huì)在貸方 不是轉(zhuǎn)入抵扣嗎 為什么進(jìn)項(xiàng)稅額表示減少
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老師，12月認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票82.76，上期留抵165.52，12月銷(xiāo)項(xiàng)180.85.本月應(yīng)補(bǔ)增值稅0；12月增值稅相關(guān)分錄，老師幫我糾正下： 1）12.31認(rèn)證10月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 82.76： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 82.76 2）12.31結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）180.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 180.85 3）12.31結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅，實(shí)際應(yīng)交0： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 180.85 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 180.85
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采購(gòu)紙板 借： 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票，借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)，銷(xiāo)項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛
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老師，你好！請(qǐng)問(wèn)當(dāng)期只有進(jìn)項(xiàng)稅額，本期稅費(fèi)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？ 借方科目:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額(計(jì)算抵扣 應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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老師好！請(qǐng)問(wèn)做賬結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額，這個(gè)金額如何計(jì)算？謝謝！
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董老師 您還在線嗎？剛剛的問(wèn)題，還是有個(gè)小疑惑……
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我們勾選了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，還沒(méi)申報(bào)稅費(fèi)，如果供應(yīng)商開(kāi)退貨退稅，是不是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出金額也會(huì)變
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咨詢(xún)下：公司24年買(mǎi)的電子設(shè)備，目前才收到發(fā)票，本月計(jì)入固定資產(chǎn)，那設(shè)備的折舊怎么處理？第一，從本月開(kāi)始折舊。第二，購(gòu)入時(shí)點(diǎn)至本月，累計(jì)折舊一筆補(bǔ)提，下個(gè)月開(kāi)始正常計(jì)提。兩種處理方式，一般公司會(huì)采用哪種？
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老板在抖音賣(mài)二手奢飾品，從個(gè)人手里收購(gòu)的，取不到發(fā)票，預(yù)測(cè)年度收入能超過(guò)500萬(wàn)。有沒(méi)有好的辦法解決成本票問(wèn)題。
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老師，您好！我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候，忘記做異地預(yù)繳了，就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了，并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳，才去交了異地的增值稅，也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1：預(yù)繳的增值稅，要怎么抵公司所在地交的？2：我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表？3：多交的稅款，要怎么處理？會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)？
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國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
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公司在阿里國(guó)際站出口商品，這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
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#提問(wèn) 老師：電子稅務(wù)局平臺(tái)里，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里？
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采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的，入庫(kù)都加進(jìn)貨品了，但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián)，運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
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你好，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我們平時(shí)租別人家鏟車(chē)租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
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還沒(méi)認(rèn)證
你好，還沒(méi)有認(rèn)證，就暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理的?
那要結(jié)轉(zhuǎn)怎么做分錄
你好，這種情況暫時(shí)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)處理
主要是要退稅
是二月份的稅費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)
你好，需要認(rèn)證了，才需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)
二月份結(jié)轉(zhuǎn)后再三月份退稅
老師，我就想知道如果結(jié)轉(zhuǎn)，這個(gè)分錄怎么寫(xiě)？謝謝老師！
你好，認(rèn)證了之后，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
好的，謝謝！
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
老師，還有個(gè)問(wèn)題，那計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅需要認(rèn)證嗎？
你好，計(jì)算抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，不需要認(rèn)證
好的， 謝謝老師！
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。