收入100萬（開具9個點專票100萬），收到成本普票100萬，像這樣的業(yè)務，對于我公司來說產(chǎn)生的各項稅費分別是多少呢？
你好? 你是一般納稅人嗎??
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老師您看我的理解對嗎( 被掛靠 方收1個點多管理費 所有稅由項目經(jīng)理 也就是掛靠方承擔 )簡易計稅工程勞務3個點 開票含稅額是100萬 公司賬上甲方打款50萬 已經(jīng)到賬 項目經(jīng)理開了50萬普通發(fā)票 項目所在地已經(jīng)預繳 工會經(jīng)費 100/1.03*0.12%=0.116萬 水利基金 100/1.03*0.06%=0.058萬 所得稅100*0.2%=0.2萬 印花稅 100*0.03%=0.03萬(合同未價稅分離) 回到注冊地 增值稅 100/1.03*0.03=2.91萬 所得稅=(100/1.03-50)*2.5%減去預交部分0.2萬
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老師你好 問個會計分錄的問題 去年 預收款10萬 開具10萬的服務費專票 今年實際結(jié)算后 業(yè)務只發(fā)生了5萬 客戶退回了10萬的發(fā)票 我司開具紅字發(fā)票10萬 實際產(chǎn)生業(yè)務的5萬 本月開具專票 未產(chǎn)生的業(yè)務5萬 尚未支付 之前是分錄是 銀收 主營業(yè)務收入 服務費 銷項稅額 現(xiàn)在的需求是 ①對方已認證的增票10萬 開具紅字 ②實際已發(fā)生的服務費5萬 開具專票 ③之前銀收多余的5萬 應付 但是本月先不付 針對這三點的分錄該怎么寫！
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收入100萬（開具9個點專票100萬），收到成本普票100萬，像這樣的業(yè)務，對于我公司來說產(chǎn)生的各項稅費分別是多少呢？
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公司開100萬的建筑工程發(fā)票，稅率是9%，然后取得收入，我需要找多少的成本票來抵增值稅（是增值稅專用發(fā)票能抵多少，怎么抵扣？）和企業(yè)所得稅，交多少稅才合情合理？進項票是6個點的請問開多少合適？
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老師是這樣的，我們的一條產(chǎn)線發(fā)生了一筆檢測費用含稅20萬，也已支付了。這條產(chǎn)線未來會轉(zhuǎn)移到另一家B分公司，老板說這費用應該是由B公司來承擔。這樣的話我們要開票給我分公司收回款項。這是11月這條產(chǎn)線利潤很高大概有100萬，這樣的話這個費用由我們承擔少交點所得稅劃算，還是由分公司承擔，向分公司收回這20萬，多交點所得稅，但是年末股東分紅多分點劃算呢？
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我單位是小企業(yè)會計準則，去年重復計了6.2萬成本，今年發(fā)現(xiàn)后應該做紅字沖銷分錄，是不是借主營業(yè)務成本-6.2萬，貸應付賬款-6.2萬，這樣就能把多計的成本沖掉。在金蝶軟件中，利潤分配一般是自動結(jié)轉(zhuǎn)的，如果可以自動結(jié)轉(zhuǎn)，我是不是只需要做沖紅分錄就行，之前年度都是虧損的。足夠彌補這個金額。是不是不用交所得稅，是不是要在稅務局更正去年的申報表
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如果金蝶軟件有自動結(jié)轉(zhuǎn)，我是否只需要做沖紅分錄即可，如果是手動結(jié)轉(zhuǎn)，那個分錄怎么做，我之前年度都是虧損，足夠彌補所得稅，是不是需要去稅務局更正申報表就行了。
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電商公司假如以已收貨作為收入條件的話，那退款又以什么條件確認呢？
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不抵扣勾選里面有什么發(fā)票？都是譜票嗎？
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我單位是小企業(yè)會計準則，去年重復做了一筆成本分錄借主營業(yè)務成本6.2萬，貸應付賬款6.2萬。今年發(fā)現(xiàn)重復計成本了。如果沖紅需要怎么做，借主營業(yè)務成本-6.2萬，貸應付賬款-6.2萬。我單位是金蝶軟件，利潤分配自動結(jié)轉(zhuǎn)還是自己要結(jié)轉(zhuǎn)。更正完分錄。需要從去年在稅務局更正申報表嗎
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河南鄭州，員工入職我公司想讓補一下之前社保，最多能補多久
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請問：這道題根據(jù)資料三，計算25年因管理人員行權應確認資本公積～股本溢價，25年沒有員工離開，答案怎么還（100-3）人，用的24年公允價12萬元？
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是一般納稅人
你好 增值稅是? 100/1.09*0.09? ?附加是增值稅 *12%??
這個我知道，但是我的成本更高，可以省多少錢，比如企業(yè)所得稅
你好 成本是按實際所得稅是按利潤計算的?
這個是我核算的關于這筆業(yè)務需要繳納的稅費
這里增值稅。附加稅不都算出來這里增值稅，附加稅不都算出來了嗎？
然后虧損的不交所得稅。
應該還要減掉附加費，去算企業(yè)所得稅
對于這筆業(yè)務是不用繳納，但是我需要算出，節(jié)省了多少企業(yè)所得稅，因為這個會用到其他的因為里面
你好??應該還要減掉附加費，去算企業(yè)所得稅? ? 你想和什么比少交多少稅呢?
是的，剛才想到了，如果再把附加費和個人所得稅減去后去算企業(yè)所得稅，這樣就完整一點，還有我沒考慮到的嗎
你好? 個人所得稅不扣? 可以扣成本費用 附加稅? 等 營業(yè)外支出?
好的，個人所得稅是涵蓋在成本里面的哈，所以不扣嘛
你好? 記成本里是扣成本 這對?