你好,對的,是的,兩種申報方法都是一樣的,你勾選多少,附表二的35欄里面填寫多少,只不過是第一種方法,如果進(jìn)項大于肖像的話,主表里面有劉迪。
老師,實際工作中進(jìn)項稅一般什么時候勾選認(rèn)證???比如本月沒有銷項勾選嗎?是根據(jù)銷項稅額開勾選嗎?比如有100的銷項,有300的進(jìn)項,我這月就勾選夠抵扣這100的就行了?還是全部勾選,以后留抵呢?
10月已經(jīng)報稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項要在9月進(jìn)行勾選 但是當(dāng)時沒有勾選,還有什么方法可以把這張發(fā)票補認(rèn)證到9月的進(jìn)項里啊
上月統(tǒng)計勾選了兩張發(fā)票,報增值稅的時候沒有抵扣,這個月在報增值稅的時候,一鍵導(dǎo)入進(jìn)項發(fā)票,那兩張就倒不進(jìn)去了,可以手動添加么
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項,暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費,待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
企業(yè)本月收到的進(jìn)項票可以全部認(rèn)證勾選,也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項勾選是么?這兩種勾選有什么區(qū)別么?申報增值稅的時候這兩種方式有什么不同?
請問老師鋼貿(mào)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少
各位老師大家晚上好,合作社半路建賬應(yīng)該怎么建期初數(shù)據(jù),
老師,麻煩寫一下附有銷售推貨的分錄,謝謝
老師,我上個月勾選認(rèn)證的發(fā)票,對方這個月紅沖了,做賬怎么處理,報稅要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎
開票稅率是3%加稅點怎么收費
老師,只買社保,沒有工資的人員,社保個人部分公司也承擔(dān),怎么做賬
老師,你好, 公司采購一噸石頭,石頭經(jīng)過水洗,打磨,色選,最后變成成品,成品分為一級,二級,三級。請問怎么核算成本?
老師,請問企業(yè)匯算清繳報表需要調(diào)整的相目有那些.
各位老師大家好,合作社成員的這個出資額在期初建賬的時候填寫在那里呢,請各位老師指點一下,謝謝
之前工作的代賬公司聽說我會計證考過了,突然發(fā)給我一個涉稅服務(wù)人員二維碼申領(lǐng),并且讓我把碼給他,是想用我的會計證綁定他的代賬公司嗎
老師,這兩種方式都是可行的是吧
你好,實際作證中建議選擇第二種。
第二種報表中就不會出現(xiàn)留抵稅額了吧
對的,是的,不會出現(xiàn)的。
如果有加計抵減,是不是還要減去加計抵減的進(jìn)項,然后計算出需要勾選的進(jìn)項
你好是的,是這么做的。
比如加計抵減為5%的服務(wù),需要勾選的進(jìn)項設(shè)為未知x,那就是x+加計抵減(x.5%)=銷項-不含稅收入*稅負(fù)率,最后得出的x就是需要勾選的進(jìn)項?
對的,是的,是這么做的,是這么理解的。
如果本期恰巧有員工報銷機票,火車票,這也是可以抵扣的,本期需要勾選的進(jìn)項稅還得減去這兩張票的稅額?
它包含在進(jìn)項稅額里面,不用單獨做
它也是需要勾選么還是稅額需要手動計算
銷項稅額是發(fā)票系統(tǒng)中的實際銷項稅額么?
自己計算抵扣 有無票收入的需要交無票收入
感謝老師的解答
不用客氣,工作愉快。