企業(yè)本月收到的進(jìn)項票可以全部認(rèn)證勾選，也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項勾選是么？這兩種勾選有什么區(qū)別么？申報增值稅的時候這兩種方式有什么不同？
你好，對的，是的，兩種申報方法都是一樣的，你勾選多少，附表二的35欄里面填寫多少，只不過是第一種方法，如果進(jìn)項大于肖像的話，主表里面有劉迪。
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老師，實際工作中進(jìn)項稅一般什么時候勾選認(rèn)證啊？比如本月沒有銷項勾選嗎？是根據(jù)銷項稅額開勾選嗎？比如有100的銷項，有300的進(jìn)項，我這月就勾選夠抵扣這100的就行了？還是全部勾選，以后留抵呢？
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10月已經(jīng)報稅繳款了發(fā)現(xiàn)有一張進(jìn)項要在9月進(jìn)行勾選 但是當(dāng)時沒有勾選，還有什么方法可以把這張發(fā)票補(bǔ)認(rèn)證到9月的進(jìn)項里啊
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上月統(tǒng)計勾選了兩張發(fā)票，報增值稅的時候沒有抵扣，這個月在報增值稅的時候，一鍵導(dǎo)入進(jìn)項發(fā)票，那兩張就倒不進(jìn)去了，可以手動添加么
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老師，收到專用發(fā)票，先入成本，不需要進(jìn)項，暫時沒有勾選認(rèn)證，是借待抵扣進(jìn)項稅，還是待認(rèn)證進(jìn)項稅？軟件上有這兩個選哪個好？ 你好，做到應(yīng)交稅費，待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的，如果下月勾選認(rèn)證，又怎么做分錄呢？ 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸應(yīng)交稅費待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么？
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企業(yè)本月收到的進(jìn)項票可以全部認(rèn)證勾選，也可以根據(jù)稅負(fù)率倒推進(jìn)項勾選是么？這兩種勾選有什么區(qū)別么？申報增值稅的時候這兩種方式有什么不同？
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老師，現(xiàn)在還有沒有“發(fā)票綜合服務(wù)平臺”了？
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老師，現(xiàn)在，稅控用戶報稅的操作界面，是“國家稅務(wù)總局山東省電子稅務(wù)局”，還是“全國統(tǒng)一規(guī)范電子稅務(wù)局”？
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老師請問收到存款利息和有沒沒有財務(wù)費用支出寫憑證有區(qū)別嗎？是不是借：銀行存款、借財務(wù)費用紅字，或借：銀行存款、貸財務(wù)費用利息收入??？
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21年-22年部分員工工資24年才發(fā)放的，25年做24年匯算清繳要把這部分工資調(diào)減嗎
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設(shè)一棟辦公大樓，工期預(yù)計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設(shè)所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進(jìn)度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應(yīng)予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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【例題——融資行為之分期收款銷售商品】甲公司2022年初銷售商品給乙公司，商品成本600萬元，售價1000萬元，交易當(dāng)天結(jié)付200萬元，后續(xù)款項于四年內(nèi)、每年末、等額結(jié)清，市場利率為10%，甲公司于每次結(jié)款日開出增值稅專用發(fā)票，并收到對應(yīng)的增值稅稅額，適用的增值稅稅率為13%。[（P/A,10%,4）＝3.1699] 要求： （1）編制甲公司2022年初發(fā)出商品的相關(guān)會計分錄。
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老師，這兩種方式都是可行的是吧
你好，實際作證中建議選擇第二種。
第二種報表中就不會出現(xiàn)留抵稅額了吧
對的，是的，不會出現(xiàn)的。
如果有加計抵減，是不是還要減去加計抵減的進(jìn)項，然后計算出需要勾選的進(jìn)項
你好是的，是這么做的。
比如加計抵減為5%的服務(wù)，需要勾選的進(jìn)項設(shè)為未知x，那就是x+加計抵減（x.5%）=銷項-不含稅收入*稅負(fù)率，最后得出的x就是需要勾選的進(jìn)項？
對的，是的，是這么做的，是這么理解的。
如果本期恰巧有員工報銷機(jī)票，火車票，這也是可以抵扣的，本期需要勾選的進(jìn)項稅還得減去這兩張票的稅額？
它包含在進(jìn)項稅額里面，不用單獨做
它也是需要勾選么還是稅額需要手動計算
銷項稅額是發(fā)票系統(tǒng)中的實際銷項稅額么？
自己計算抵扣 有無票收入的需要交無票收入
感謝老師的解答
不用客氣，工作愉快。