老師，稅局通知我公司20年收到一張?zhí)撻_發(fā)票，現在填自查表，請教下擬補稅情況這一欄我該如何填呢，收到的是普票28500元，20年已入賬主營業(yè)務成本
你好；? ? 你這個發(fā)票? 是否做賬? ； 做賬了 就 寫清楚這個發(fā)票是不是真實業(yè)務的； 如果 已經做； 成本? ?沖了利潤； 就得調增處理 ；修改年報 去補稅 企業(yè)所得稅和 滯納金的；? ??
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上星期稅局來我公司查看18年的幾張運輸發(fā)票，這幾張運輸發(fā)票和運輸合同是駕駛員帶過來，合同注明打款賬號的駕駛員的賬號，當時我們就付款給駕駛員了，稅局的說這家運輸公司開的這幾張發(fā)票是虛開的，叫我們調整18年所得稅年報，增減銷售成本，補交稅款和滯納金，然后叫司機開發(fā)票，開的發(fā)票進今年的成本，現在已經調整的18年的年報了，稅款也補交了，拉貨師傅到稅務局代開來的發(fā)票也不知道如何做賬務處理？老師 ，麻煩看一下
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老師，你好。事業(yè)單位。去年已做收入，并已經年終結轉，當時不知道要開發(fā)票，我們也沒有稅務登記就按財政補助做的收入。今年接到通知讓開去年的發(fā)票，就在今年4月份辦下來稅控盤，在7月份開了發(fā)票?，F在想問問老師，7月份開的發(fā)票，我是不是要調一下賬？10月份申報，我如何填申報表？請老師詳細解答，謝謝！
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老師們好。請問一下我們公司有一名員工去年出差回來報銷的時候有一張電子普票稅局說是虛開發(fā)票，發(fā)票已經入賬了，請問這種情況我們應該怎樣向稅局證明我們不是主觀上接收該發(fā)票的那呢？這種情況下如何免除罰款或稅務上的處罰呢？
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請教老師，稅局發(fā)現2018年我公司收到的一張普票是對方虛開的發(fā)票，我翻到從前代賬會計做的分錄為借：銷售費用/代理報關費，貸：應付賬款--xx公司，請問老師這筆分錄是列支進成本了嗎？現在要補稅，請問老師需要補多少錢？更改報表需要做分錄嗎？
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老師，公司收到一張會議費的發(fā)票已經入賬，但是現在稅務局查到是對方公司虛開的，實際業(yè)務情況是給業(yè)務員的勞務傭金，發(fā)票是業(yè)務員自己去開的，稅務局現在要我們公司寫情況說明，我們公司應該怎樣寫這個情況說明呢，具體怎樣寫呢？
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28500已入成本，現在讓我自查，要填寫擬補稅情況，我不知道要補多少企業(yè)所得稅啊 怎么算啊，20年的年報我現在可以修改嗎
你好；? ? 你補的是? 28500*企業(yè)所得稅稅率? 2.5%? （你符合小微的話? ）
是符合的，那上面一行我寫的對嗎，于2021年匯算清繳中提前扣除啥意思啊
?你好； 1.? ? 對的； 就這樣寫 ；? ? 意思就是你 這個 不應該扣除； 你去扣除了? 28500 ； 你? ? 就寫? 申請調增處理 ； 補企業(yè)所得稅和滯納金? ?
老師，20年的利潤總額是176萬呢，這個補稅應該是？
你好；? ? ? 那你就是 把這個28500 加進去 ； 你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B（176-100）*5%? ?- 之前預交的金額? ? ； 就是你 應該補繳納的金額? ?
還有老師，這個你前面提到是不是真實業(yè)務，事情是這樣，我們公司有個效果圖包個一個個人去做，然后公司轉賬給他個人并讓他提供發(fā)票，他找到了一個廣告公司給我們公司開了個圖文費，我這一行都不知道怎么寫
你好；? ?這個圖文業(yè)務到底發(fā)生沒有? ?
圖文沒發(fā)生業(yè)務，是我們公司跟這個個人發(fā)生的業(yè)務，他找的這個圖文代開的發(fā)票
你好； 沒有的話；? ?你就? 去申請? 調整年報 和補稅哈? ?
稅額是不是這樣算：100萬*2.5%+(20年利潤總額1870532.16+這個28500元）*5%-已交稅款49904.71=20046.9，怎么要補這么多稅啊
你好；? 不是哈； 全部來計算哦 ；???你? 所得稅? = 100萬*2.5%%2B（1870532.16?-100）*5%? ?- 之前預交的金額? ? ； 就是你 應該補繳納的金額? ? ?
28500沒加進去啊，你這個計算里
?你好； 整體來算；? 看你 20年 整年的應納稅所得額來計算；? 而且20年的稅率小微還不是 2.5和5%的稅率的? ??