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你好,外貿(mào)企業(yè)費用專票進(jìn)項不能抵扣怎樣處理?

2023-03-04 15:05
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-04 15:11

你好 首先確定進(jìn)項不能抵扣的原因。如果是前期已認(rèn)證,但是后期稅務(wù)查出不能抵扣 就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。如果是還沒認(rèn)證就知道進(jìn)項專票不能抵扣,直接計入相應(yīng)的成本費用就行

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快賬用戶8442 追問 2023-03-04 15:16

辦稅平臺需要怎樣操作

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齊紅老師 解答 2023-03-04 15:22

這個沒有研究過的,你可以問一下其他老師的

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你好 首先確定進(jìn)項不能抵扣的原因。如果是前期已認(rèn)證,但是后期稅務(wù)查出不能抵扣 就要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)。如果是還沒認(rèn)證就知道進(jìn)項專票不能抵扣,直接計入相應(yīng)的成本費用就行
2023-03-04
你好,直接選擇不抵扣勾選就可以。
2022-09-08
可以用用于內(nèi)銷抵扣的哦
2023-03-22
同學(xué)您好,是的沒錯, 是這樣的
2023-01-14
你好,勾選平臺里面選擇不抵扣,勾選直接加稅合計做賬就可以了,或者是選擇了鏡像之后再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
2022-08-23
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