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老師好,請問上個月做賬的應(yīng)繳稅額和這個月的實繳稅額不一致可以嗎,會有什么問題嗎

2023-03-03 11:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-03 11:26

你好;為什么會有差異; 你核對下增值稅明細(xì)科目; 看 是有什么問題? ?

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快賬用戶2308 追問 2023-03-03 11:30

是因為有些發(fā)票銷售方還沒寄過來,但是申報納稅時又勾選抵扣了

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:38

你好;? ?你勾選啦先做進(jìn)項稅處理的? ;? 然后好久能收到發(fā)票 ; 因為到時怕后期轉(zhuǎn)出的??

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快賬用戶2308 追問 2023-03-03 11:40

那是要按勾選的發(fā)票先做賬嗎

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快賬用戶2308 追問 2023-03-03 11:43

這些發(fā)票是基本每個月都會有的業(yè)務(wù)支出,應(yīng)該不會后期轉(zhuǎn)出,就是地方遠(yuǎn),要等銷售方寄過來

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快賬用戶2308 追問 2023-03-03 11:43

主要是怕到時候如果被查賬會有影響

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齊紅老師 解答 2023-03-03 11:49

你好; 1. 是的;先走; 借進(jìn)項稅貸應(yīng)付賬款或者銀行存款; 掛著哈 ;2.? ? 先掛著??

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你好;為什么會有差異; 你核對下增值稅明細(xì)科目; 看 是有什么問題? ?
2023-03-03
你好,這個是不是差了幾分錢呀?
2023-11-27
你好這個要去稅局大廳現(xiàn)場辦理更正申報的
2022-12-19
同學(xué),你好 嗯嗯可以的
2022-12-18
你好; 你是一般納稅人還是小規(guī)模; 是否 是尾差造成的; 比如四舍五入導(dǎo)致的尾差
2022-05-30
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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