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Q

暫估成本調(diào)增后，怎么做會計分錄

2023-03-02 15:38
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-03-02 15:40

關(guān)鍵是你的暫估是否真實已經(jīng)支付？

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快賬用戶9898 追問 2023-03-02 15:41

不真實，為了季度預(yù)繳先不交，最后匯算清繳做準備

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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:46

那就 借：應(yīng)付賬款 貸：利潤分配-未分配利潤

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快賬用戶9898 追問 2023-03-02 15:50

詳細了解了一下，是每個季度暫估的成本，先沒預(yù)繳，成本票回來后會計忘了沖，就正常入帳了，導(dǎo)致年底賬面是正常的虧損的，但是暫估上掛了18萬，現(xiàn)在如果要對這18萬調(diào)增的話，調(diào)增完后要用什么分錄把暫估掛帳平掉

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齊紅老師 解答 2023-03-02 15:57

直接先做那樣的分錄，然后更正年報，按更正后的報表匯算，不用做納稅調(diào)增

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關(guān)鍵是你的暫估是否真實已經(jīng)支付？
2023-03-02
你好！ 1、暫估入庫 借：原材料 （暫估金額）。 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票(XX供應(yīng)商 ) （暫估金額）。 2、暫估回沖 （1）紅字沖回暫估入庫 借：原材料 （原暫估金額，紅字）。 貸：應(yīng)付賬款——暫估/無票XX供應(yīng)商 （原暫估金額，紅字）。 （2）收到發(fā)票，做入庫處理 借：原材料 （發(fā)票不含稅金額）。 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) （稅額）。 貸：應(yīng)付賬款——XX供應(yīng)商 （發(fā)票含稅金額 ）
2022-01-13
你好 不做分錄 調(diào)整表就行?
2023-04-01
同學你好 借：原材料等 貸：應(yīng)付賬款—暫估
2021-04-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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