上期留底稅額 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)平臺報表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪個？
就是在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
-
Q
老師，一般納稅人轉(zhuǎn)小規(guī)模以后期末有留底稅額，賬務(wù)上把進(jìn)項(xiàng)稅額留底轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目，不知道在當(dāng)期申報表主表怎樣反應(yīng)留底稅額，還是在期末留底進(jìn)項(xiàng)稅額這一項(xiàng)放著這個數(shù)字嗎？
-
Q
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里，填入主表的哪一欄？上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8，實(shí)際抵扣額8330.8元，2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里，在這個月主表里沒有顯示留抵的2164元，只顯示在本年累計(jì)14欄里，那我這個月報稅時如何將這未抵扣的2164元抵扣，填入主表的哪一項(xiàng)？
-
Q
上期留底稅額 不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，在稅務(wù)平臺報表上的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出選哪個？
-
Q
老板購買女裝進(jìn)項(xiàng)稅額1299，一直放在待認(rèn)證，如果不勾選認(rèn)證，做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，需要在納稅申報表附表二中填寫，月末交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底，不用加上1299是吧 2.如果1299抵扣了，月末交稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)稅額-上期留底-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 不知理解對不對，謝謝老師解惑
熱門問答 更多>
-
原來的300萬利息為什么不用考慮？
-
收到的平銷返利款，供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎？
-
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時候，每個人的工資都如實(shí)的發(fā)放，也沒有扣除個稅??？個稅是工廠承擔(dān)了嗎？
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
老師，資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動資產(chǎn)，其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思？
-
供應(yīng)商變更了公司公司名稱，工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
-
你好，跨境電商收入收到35萬，怎么做分錄 借：平臺 35萬 貸：主營業(yè)務(wù)收入：? 貸：應(yīng)交增值稅：? 小規(guī)模公司，沒有取得自己抬頭的報關(guān)單，沒有成本發(fā)票，免不了增值稅，要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入，是含稅還是不含稅啊
-
有小規(guī)模建筑公司，個體，現(xiàn)在代理記賬公司報稅，最近又收購了一個二級公司，想自己做賬，又怕實(shí)力不夠，怎么辦？
-
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆，將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn)，為什么要填在貸方呢？
-
我是做阿里巴巴國際站的公司，剛坐起來，都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的：便捷發(fā)貨。5000＄以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?，F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
里面的哪一行，老師
不是有好幾種情況嗎
是免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？
我們是簡易計(jì)稅，
簡易計(jì)稅就不存在什么進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，直接就不抵扣進(jìn)項(xiàng)
前期不小心認(rèn)證了，所以想轉(zhuǎn)出來
還是在附表2填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
轉(zhuǎn)出里面有很多情形，所以我選哪個？
有這些項(xiàng)
就是簡易征收那個項(xiàng)目