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2020年的不合規(guī)費(fèi)用在2022年調(diào)出來(lái)了,那可以把分錄直接調(diào)增在2022年,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,直接把費(fèi)用調(diào)整在2022年,就不修改2020年的報(bào)表不

2023-02-24 21:21
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-24 21:22

你好,匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有調(diào)整嗎?

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快賬用戶6476 追問(wèn) 2023-02-24 21:24

2022年才發(fā)現(xiàn)2020年那一筆不合規(guī),才轉(zhuǎn)出的

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齊紅老師 解答 2023-02-24 21:25

你好,通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行調(diào)整

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快賬用戶6476 追問(wèn) 2023-02-24 22:00

具體怎么寫(xiě)呢,比如2020年收到538.7w費(fèi)用發(fā)票,其中進(jìn)項(xiàng)稅額304924.67元,這個(gè)既要做增值稅轉(zhuǎn)出,也需要做所得稅調(diào)增,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)呢

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齊紅老師 解答 2023-02-24 22:52

你好!借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,然后借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整

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2023-02-24
你好,不用調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表。
2023-05-23
你好 發(fā)票開(kāi)的時(shí)間是幾月份的
2021-01-19
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
2021-10-07
您好,直接匯算清繳調(diào)整
2023-02-11
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