老師，假如說預(yù)交了增值稅30萬，后期開票100萬的稅，但是呢100萬的稅用進(jìn)項(xiàng)就給抵扣了，那么預(yù)交的30萬不就多交了嗎，怎么辦呢
你好，可以退回，或者抵以后的稅額
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老師預(yù)收款100萬，還沒有開票這個(gè)月，要暫估成本的話，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅就得繳稅，沒有那么多進(jìn)項(xiàng)抵扣怎么辦呢可不可以有辦法不交這個(gè)預(yù)收賬款的稅，
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老師還是我，剛剛那個(gè)問題后續(xù)沒有次數(shù)了。重新咨詢一下，就是假如這個(gè)我異地項(xiàng)目合同價(jià)格60萬，分包50萬 1??1月開票10萬預(yù)交增值稅10*0.02 2??2月開票20萬預(yù)交增值稅20*0.02 3??3月開票30萬預(yù)交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方?jīng)]有給我們開發(fā)票，項(xiàng)目已經(jīng)完成了預(yù)交就是60*0.02這個(gè)數(shù)據(jù)嗎
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老師，假如說預(yù)交了增值稅30萬，后期開票100萬的稅，但是呢100萬的稅用進(jìn)項(xiàng)就給抵扣了，那么預(yù)交的30萬不就多交了嗎，怎么辦呢
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老師，假如進(jìn)項(xiàng)票這個(gè)月是100萬的，但是我只用30萬，我做賬的時(shí)候借進(jìn)項(xiàng)30 待抵扣70，然后在抵扣勾選里把這個(gè)100萬的勾選了。 下個(gè)月我銷項(xiàng)50 我再把待抵扣的轉(zhuǎn)出來50萬 借：應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 50 貸：待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額50。抵扣勾選平臺(tái)我就不勾引新的發(fā)票了，這么做對(duì)嗎？
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老師，一般人假如收了100萬進(jìn)項(xiàng)專票，銷項(xiàng)開了80萬專票，20萬普票，我這普票是不是不用交稅，這個(gè)月開票就都抵扣了，一分不用交增值稅
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6.28號(hào)給客人開的普通發(fā)票，今天他說開錯(cuò)了要專票，這個(gè)怎么辦？可是我已經(jīng)把第二季度稅也交了
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老師這個(gè)第一條，為啥在機(jī)構(gòu)所在地交？不是增值稅是地方稅，在當(dāng)?shù)亟粏?？不是垮縣市還視同銷售嗎
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老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
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老師:增值稅納稅地點(diǎn)，有固定地點(diǎn)的企業(yè)，去外地，稅是不是交到當(dāng)?shù)兀皇菣C(jī)構(gòu)所在地？
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1、個(gè)體電商矩陣形式，都是小店鋪，店鋪感覺分得太細(xì)了，入會(huì)計(jì)分錄太麻煩，能不能收入支出按總的一天一筆做掉？ 2、如果不細(xì)分，又涉及到各個(gè)店鋪的押金，營業(yè)款到?jīng)]到賬賬，平臺(tái)提現(xiàn)到個(gè)人，個(gè)人再轉(zhuǎn)到公款戶，感覺又分不清，特別苦惱。
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同品名、同規(guī)格，一樣的商品但是單價(jià)不同，可以開在同一張發(fā)票上嗎？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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老師融資是什么意思呢？
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甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二，2022-2025年每年年末支付了 240萬，I=10%，計(jì)算它的現(xiàn)值金額。我的計(jì)算對(duì)嗎 答案是691.62
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一張藍(lán)字發(fā)票因?yàn)殇N售退回，可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
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在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格，單價(jià)不同商品名？因?yàn)?月給這家客戶送了三個(gè)訂單號(hào)的貨，合同單價(jià)分別2.84、2.53、2.40元
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哦哦，還有就是，假如車位從18年就收款，現(xiàn)在才交付，但是增值稅稅率變了啊，以前就是用當(dāng)期的收入除以適用的稅率相應(yīng)來預(yù)交百分之3的，現(xiàn)在是9了，這怎么算呢，需要補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)的稅呢
差這6個(gè)點(diǎn)呢，補(bǔ)交哦
不用按著以前11個(gè)點(diǎn)的時(shí)候補(bǔ)交8個(gè)，18個(gè)點(diǎn)的時(shí)候補(bǔ)交7個(gè)點(diǎn)這樣嗎
增值稅計(jì)提時(shí)適用的稅率應(yīng)當(dāng)是增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)的有效稅率。所以，房地產(chǎn)企業(yè)銷售開發(fā)產(chǎn)品收到預(yù)收款時(shí)沒有發(fā)生納稅義務(wù)，只是預(yù)繳增值稅。 等交付房產(chǎn)實(shí)際發(fā)生了納稅義務(wù)時(shí)適用的增值稅稅率已調(diào)整的，
好的，謝謝老師
還有就是前期產(chǎn)生了很多預(yù)交，后期再有收入的話還用再接著預(yù)交嗎
客氣，不用的哦，期待您的好評(píng)