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你好，同學(xué)，請(qǐng)稍等，普票9900和專票9000都是含稅金額嗎？

2023-02-15

您好需要繳納印花稅9600*3/10000*0.5=1.40 請(qǐng)問單位利潤(rùn)總額多少

2020-08-19

你好，普通發(fā)票專票一般納稅人開出來(lái)的稅率是一樣的，都是3%，沒有問題。

2022-08-19

專票和普票是一個(gè)稅率哦

2021-08-04

收到成本普票時(shí)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 856561.93 貸：銀行存款等 856561.93 開具差額征稅普票（856561.93 元）時(shí)：此發(fā)票只是用于差額扣除的憑證，無(wú)需單獨(dú)進(jìn)行確認(rèn)收入和成本的賬務(wù)處理。一般只在申報(bào)納稅時(shí)進(jìn)行差額扣除計(jì)算。開具專票（價(jià)稅合計(jì) 150000 元）時(shí)：確認(rèn)收入：借：銀行存款等 150000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（150000÷1.06）141509.43 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（150000÷1.06×6%）8490.57

2024-11-11

快賬用戶5165 追問 2023-02-15 16:56

是的，麻煩老師給一下計(jì)算過(guò)程，我之后就會(huì)算了

齊紅老師解答 2023-02-15 17:01

假如你開票10600元（含稅），銷項(xiàng)稅額600元（1）收到普票9900元，無(wú)進(jìn)項(xiàng)可抵，全部計(jì)入成本費(fèi)用，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=10000-9900=100元。則繳納增值稅600元，城建附加稅=600*0.12=72元，企業(yè)所得稅（暫按25%計(jì)算）=100*0.25=25元（暫不考慮印花稅），合計(jì)繳稅=697元（2）收到專票9000元，可抵扣進(jìn)項(xiàng)金額=9000/1.01*0.01=89.11元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=10000-8910.89=1089.11元，則需繳納增值稅=600-89.11=510.89元。附加稅=510.89*0.12=61.31元，企業(yè)所得稅=1089.11*0.25=272.28元。合計(jì)繳稅844.48元；綜上所述，取普票劃算。