計(jì)入銷售費(fèi)用的金額，和平臺(tái)開票金額一致，不用調(diào)整了吧？

需要調(diào)整，因?yàn)槟阒皼]有發(fā)票做了銷售費(fèi)用，現(xiàn)在收到了發(fā)票，需要橫沖直錢的這個(gè)發(fā)票不能提前做不是。你不能做6月份的賬務(wù)處理，要出現(xiàn)一個(gè)7月份的費(fèi)用發(fā)票。

對(duì)對(duì)，我剛才也考慮到了，7月發(fā)票附在幾月憑證上

我們給平臺(tái)開6月份的平臺(tái)補(bǔ)貼發(fā)票，7月份開出來，屬于6月的收入，怎么做？

計(jì)入6月銷售收入？然后呢？

7月份 放到7月份的原始憑證。

上面發(fā)的，7月開6月收入發(fā)票呢？

七月份 也是放到這里

收入做到6月，7月開出發(fā)票，紅沖之前的收入，重新做收入附上發(fā)票？

是的，對(duì)的，是這么做的。

6月： 借：其他貨幣資金 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7月開出發(fā)票調(diào)整： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：其他應(yīng)付款 借：其他應(yīng)付款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

6月份你就做錯(cuò)了，收入是不含增值稅的。借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。然后開了發(fā)票，紅沖上面的在做發(fā)票的。

6月做的收入和費(fèi)用分錄，都是暫估的？ 費(fèi)用不需要考慮增值稅，收入需要考慮增值稅？

收入需要交增值稅的，暫估也得交無票收入和有發(fā)票的一樣。

無票收入和普通發(fā)票一樣繳稅的。

噢噢 暫估原材料入庫的， 借：原材料 貸：應(yīng)付賬款-暫估 假如一般納稅人，這個(gè)也不考慮增值稅。只要沒收到發(fā)票，都不允許抵扣 收入就不一樣，沒有開發(fā)票也要交增值稅？

對(duì)的是的，因?yàn)槟阕鲞M(jìn)項(xiàng)稅額得勾選了發(fā)票。你都沒有發(fā)票，怎么勾選？所以這里是不含增值稅的暫估。

收入：暫估的增值稅，一般和發(fā)票上一致的嗎？收入多少，就開多少票，對(duì)吧

是的，對(duì)的，是這么做的。

感覺好麻煩，6月暫估收入、增值稅，7月紅沖，再做一遍對(duì)的。 費(fèi)用也一樣，6月暫估費(fèi)用，7月紅沖，再做一遍對(duì)的 電商公司，收入、增值稅、費(fèi)用暫估，都是準(zhǔn)確的 能不能開出發(fā)票再做收入，收到發(fā)票再做費(fèi)用，做到收票當(dāng)月?？梢詥?？ 6月這部分費(fèi)用收入，做到7月。7月做到8月