如果我出口部分的發(fā)票在前兩個月已經(jīng)認證抵扣了，這個月我要申報出口部分的增值稅申報，應該以這個月認證的進項算應納稅額還是要怎么算
你好，您是涉及到出庫退稅嗎
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老師，2月出口的進項發(fā)票是在3月認證的，出口收入已經(jīng)做到2月財務軟件，現(xiàn)在是申報增值稅時，表二導出來的出口發(fā)票信息還是上個月的，我可以手 動改成這個3月認證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。
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老師，我們貿(mào)易公司上月有出口，但是供應商發(fā)票未全部取得，部分是暫估了成本。預計10月才會收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進項稅額。 那上月的賬只是開了出口發(fā)票，申報了增值稅，未申報退稅，這個需要把待抵扣進項稅轉(zhuǎn)入到其他應收款-出口退稅款嗎？
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如果我出口部分的發(fā)票在前兩個月已經(jīng)認證抵扣了，這個月我要申報出口部分的增值稅申報，應該以這個月認證的進項算應納稅額還是要怎么算
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老師您好，請問進出口貿(mào)易公司，每個月的銷項稅額都是可以全額抵扣的，請問如果我們實際銷售金額為2511624、對應的稅額是直接全部免的，那我們進項發(fā)票當月認證抵扣了進項采購金額為2011197元，進項稅額為231376元，請問申報進出口月報時需要全部使用嗎？還是說對應銷售金額對應的金額申報，多的留著以后申報用呢？正常是如果操作？因為我不會進出口申報
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老師，我是出口型商貿(mào)企業(yè)，如果我在增值稅申報中，已經(jīng)填寫了出口免稅收入，并且勾選認證了出口退稅發(fā)票，那后期我這部分不打算退稅這個報表我需要更正嗎
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對的，，是的
那您操作錯了，出庫的進項不能則抵扣認證哦
我的退稅率和納稅率是一樣的，所以不是沒有不能抵扣的嗎
出庫退稅是什么，不是出口退稅嗎
恩恩是的，是出口退稅，您出口的產(chǎn)品對應的進項，認證的時候不能選擇抵扣認證哦，這樣子就沒法退稅了
那這個是什么意思
你好，我的意思是您用于抵扣了就不能在申請退稅了
抵扣完應納稅額是負數(shù)的情況下應該如何處理？
負數(shù)就不用繳稅，說明有進項留底，可以以后抵扣
生產(chǎn)企業(yè)，請問下我出口部分開了普票，這里的即征即退是填是嗎？還有稅率0對吧
您的截圖看不到即征即退退的選項。
左下角有個即征即退，填是還是否
填否就可就可以的。