當時暫估分錄沒做是按含稅的暫估的，紅沖也是按含稅的沖的，怎么就多了一個稅額呢

你好，借原材料貸應(yīng)付賬款，100 發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款貸原材料100 借原材料100 應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項， 貸應(yīng)付賬款113。

看一下是不是這么做的。

現(xiàn)在發(fā)票到了，我已經(jīng)做了紅沖和按發(fā)票從新入庫的，現(xiàn)在還差個稅額，應(yīng)該怎么做

你好，具體的哪一個科目，你是結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？你從哪一個科目看出來差了一個稅額？

原材料-角鋼余額貸方還有一個4886，正好是暫估和按發(fā)票從新入庫的稅額

你好，那你生產(chǎn)領(lǐng)用了沒有？

那你生產(chǎn)領(lǐng)用的時候，你是不是借原材料貸生產(chǎn)成本，這個沒有做。

領(lǐng)用了，老師也是按不含稅的領(lǐng)用的

你好，借原材料帶生產(chǎn)成本，你紅沖暫估的時候做了這個沒有啊。你紅沖了暫估的，那你暫估結(jié)轉(zhuǎn)的是不是也應(yīng)該紅沖。

比如是12月份暫估了1130原材料 領(lǐng)用了1000，1月份沖暫估1130原材料， 借原材料1000 進項稅130 貸應(yīng)付賬款1130 現(xiàn)在原材料貸方余額130

借生產(chǎn)成本 貸原材料130。

結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎？如果結(jié)轉(zhuǎn)了的話，一直紅沖出去，你多結(jié)轉(zhuǎn)了成本130。

結(jié)轉(zhuǎn)成本了怎么沖怎么做啊

借原材料，貸生產(chǎn)成本130， 借生產(chǎn)成本貸庫存商品130， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本-130

老師上面本身貸方余額就是130，還做 借生產(chǎn)成本 貸原材料130 那貸方不是更多嗎？

借原材料，貸生產(chǎn)成本130， 借生產(chǎn)成本貸庫存商品130， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本-130 2023-02-13 10:54

這個呢 你看的是那個的

上面第一個下面是結(jié)轉(zhuǎn)的分錄吧，我說的是上面那個

你好，上面這個就是完整的 借原材料，貸生產(chǎn)成本130， 借生產(chǎn)成本貸庫存商品130， 借庫存商品，借主營業(yè)務(wù)成本-130 2023-02-13 10:54 看這一個可以嗎。

哦哦，老師是這樣的嗎？ 借原材料，130 貸生產(chǎn)成本130， 借生產(chǎn)成本130 貸庫存商品130， 借庫存商品-130 貸主營業(yè)務(wù)成本-130