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去年交的開票軟件服務(wù)費(fèi)280今年我想抵扣怎么入賬呢

2023-02-13 10:18
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-13 10:19

?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用

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快賬用戶1706 追問 2023-02-13 10:20

跨年抵減也是這樣嗎

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-13 10:32

同學(xué)你好 跨年的專票紅沖，能抵減今年的企業(yè)所得稅和增值稅，但不能全部抵減，只能抵減當(dāng)年應(yīng)納稅款額，而不會(huì)受歷年影響。

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?1、一般納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購(gòu)入金稅盤時(shí)， 借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸：管理費(fèi)用
2023-02-13
借管理費(fèi)用，辦公費(fèi)，貸銀行存款，你看一下，你最好問一下你軟件售后那邊這個(gè)可以全額抵扣吧，我們這邊不可以的。只有280的那個(gè)才行。
2023-03-04
你好，可以做你繳納的相反分錄的
2020-09-04
借利潤(rùn)分配貸待抵扣 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸利潤(rùn)分配
2021-05-04
你好，你們是小規(guī)模納稅人吧， 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款
2020-09-04
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