老師，公司已經(jīng)預(yù)付過貨款的原材料，付款時賬務(wù)處理：借：預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸：銀行存款，到月末結(jié)賬時發(fā)票也沒有回來，要做暫估入庫賬務(wù)處理，借：暫估入庫-原材料 貸：暫估款-供應(yīng)商，可以嗎？等下月發(fā)票回來時，沖暫估入庫，然后再做原材料入庫，以上賬務(wù)處理正確嗎？

老師暫估成本做借，工程施工—材料費20000，貸，應(yīng)付賬款20000這樣可以嗎？發(fā)票8月份開來，再沖紅，不用做原材料去了吧

老師，8月材料入庫發(fā)票沒有來我做會計分錄，借：原材料，貸：應(yīng)付賬款-暫估。發(fā)票來了沒有抵扣不用做到進(jìn)項分錄吧，是抵扣再做到賬上分錄：紅沖前面暫估分錄，借：原材料，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額，貸：應(yīng)付賬款-A供應(yīng)商，對嗎

你好..比如4月份進(jìn)了一批材料不含稅5 4月份發(fā)票沒來 借：原材料5 貸：應(yīng)付-暫估5 4月份也已經(jīng)把這5元的材料領(lǐng)用了. 那5月份這張發(fā)票來了..是和5月份購進(jìn)的材料開在了一起.一共9 借：原材料9 進(jìn)項1.1.7 貸：應(yīng)付10.17 借：原材料-5（沖紅） 貸：應(yīng)付-暫估-5（沖紅） 麻煩看一下我做的這個正確嗎..

你好，當(dāng)月發(fā)票沒有開過來，先把材料入庫，借原材料貸應(yīng)付暫估，發(fā)票來了沖紅 借原材料 貸應(yīng)付-A公司，這樣可以吧，